Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92240037 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 92240038 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 656,97 € | 11.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 92240035 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 92240030 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 92240028 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240027 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240029 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240026 | BVS, a.s. - odber vody za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 874,25 € | 22.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240025 | Seyfor Slovensko, a.s. - seminár k RZD - Online: Šmahovská | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 92240019 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 886,20 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240024 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 2 010,30 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240023 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 92240018 | SPP, a.s. - odber plynu za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 21 399,43 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240015 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 92240017 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,48 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 92240016 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,87 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 92240022 | VNET, a.s. - internet za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 02.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 92240021 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 92240014 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 85,19 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240020 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET - členský príspevok na r.2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 92240013 | Seyfor Slovensko, a.s. - seminár PAM 39.00 - Online: Šmahovská | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 92240011 | KANAL M.P.S., s.r.o. - čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KANAL M.P.S., s.r.o. | 35710357 | 397,32 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240012 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240009 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240008 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240010 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 154,80 € | 24.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 92240007 | BVS, a.s. - odber vody za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 754,15 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240006 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. - Verejná správa SR:prístup na internet | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. | 31592503 | 144,00 € | 19.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92230255 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 454,65 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240005 | Up Déjeuner, s.r.o. - vrátenie gastrolístkov: 12ks, a 5,85 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -70,20 € | 11.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra |