Všetky dokumenty

Počet záznamov: 11996
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluva o vzájomnej spolupráci Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Ivanka pri Dunaji 5,00 € 01.02.2020 Zmluva
DFB1/0047/20 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 301,99 € 31.01.2020 Faktúra
DFB1/0048/20 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -1 056,11 € 31.01.2020 Faktúra
DFPC/0020/20 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 316,68 € 31.01.2020 Faktúra
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb Martin Sajka 7,50 € 31.01.2020 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb Eugen Szighardt 200,00 € 31.01.2020 Zmluva
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1/2019 o prenájme nebytových priestorov Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1/2019 o prenájme nebytových priestorov H&Š s.r.o. 3 750,00 € 31.01.2020 Zmluva
DFB1/0049/20 oprava vodov.potrubia OP MONT s.r.o. 474,97 € 31.01.2020 Faktúra
VOBJ/0119/20 Potraviny ŠJ Ivanka Eduard Pribul 277,00 € 31.01.2020 Objednávka
DFPC/0019/20 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 58,25 € 30.01.2020 Faktúra
DFS1/0017/20 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 209,11 € 30.01.2020 Faktúra
DFB1/0044/20 krmivo SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 334,43 € 30.01.2020 Faktúra
DFB1/0046/20 drobný majetok SVAROGO - KOVBYT s. r. o. 384,00 € 30.01.2020 Faktúra
DFB1/0045/20 oprava FoReS SK s.r.o. 1 439,59 € 30.01.2020 Faktúra
DFB1/0040/20 doplnenie mýta Národná diaľničná spoločnosť a.s. 100,00 € 29.01.2020 Faktúra
VOBJ/0114/20 Potraviny ŠJ Ivanka QUALITED s.r.o 210,00 € 29.01.2020 Objednávka
DFPC/0017/20 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 232,02 € 29.01.2020 Faktúra
DFPC/0018/20 služby autoškoly Beáta Ducká 930,00 € 29.01.2020 Faktúra
DFB1/0042/20 čistiace prostriedky ALVEX , spol. s r.o. 78,00 € 29.01.2020 Faktúra
DFB1/0043/20 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 920,58 € 29.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »