Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0015/19 oprava Milan Fröhlich - mf servis 58 003,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0689/19 prenájom kopírky MAJAX, s.r.o. 705,69 € 04.09.2019 Faktúra
DFS2/0078/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 151,22 € 04.09.2019 Faktúra
DFS1/0168/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 32,83 € 04.09.2019 Faktúra
DFS1/0169/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 72,52 € 04.09.2019 Faktúra
DFS1/0170/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 199,08 € 04.09.2019 Faktúra
DFPC/0189/19 služby ATŠ GX SOLUTIONS, a. s. 134,40 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0691/19 kancelárske potreby 3P slúži Vám, s.r.o 211,69 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0692/19 spotrebný materiál STAVARTIKEL, spol. s r. o. 127,15 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0693/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 354,41 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0694/19 napojenie PCO Danubia Security s. r. o. 100,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0696/19 oprava PROSARD , s.r.o. 4 255,68 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0697/19 oprava PROSARD , s.r.o. 24 620,53 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0698/19 oprava PROSARD , s.r.o. 1 466,44 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0699/19 oprava PROSARD , s.r.o. 20 284,94 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0700/19 oprava PROSARD , s.r.o. 1 121,35 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0695/19 oprava RM Gastro-JAZ s.r.o. 296,40 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0702/19 študenské preukazy ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 164,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFKV/0016/19 oprava PROSARD , s.r.o. 15 881,62 € 04.09.2019 Faktúra
DFB1/0687/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 155,00 € 03.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »