Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10178
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFS1/0153/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 104,24 € 02.07.2019 Faktúra
DFS2/0074/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 3,30 € 02.07.2019 Faktúra
DFPC/0158/19 oprava Heriban Peter 110,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFB1/0515/19 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 168,76 € 01.07.2019 Faktúra
DFPC/0159/19 spotrebný tovar na údržbu MONAL- BBG s.r.o. 100,40 € 01.07.2019 Faktúra
VOBJ/0874/19 Potraviny ŠJ Ivanka PICADO, s.r.o. 193,00 € 01.07.2019 Objednávka
DFB1/0514/19 Štefan Vacula SLOVEX 155,82 € 28.06.2019 Faktúra
DFS1/0150/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 138,41 € 28.06.2019 Faktúra
DFS2/0072/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 13,19 € 28.06.2019 Faktúra
DFS1/0151/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 118,12 € 28.06.2019 Faktúra
DFB1/0507/19 vybavenie terária Internet Mall Slovakia, s.r.o. 325,40 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0511/19 rámovanie Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 68,50 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0508/19 čistiace prostriedky Lyreco CE, SE 41,40 € 27.06.2019 Faktúra
DFPC/0156/19 aktualizácia softveru Asseco Solutions, a.s. 172,22 € 27.06.2019 Faktúra
DFPC/0157/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 754,18 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0509/19 vodné.stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4,45 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0510/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 042,92 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0512/19 učebné pomôcky Juraj Kopaj - KOHI plus 1 024,99 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0513/19 vysavač Renáta Hrobová STEPS NITRA 218,00 € 27.06.2019 Faktúra
VOBJ/0861/19 Rekreačná jazda na koni letný tábor
Drepech, spol. s r.o. 576,00 € 27.06.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »