Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4720
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSF/0017/18 príspevok zo SF na stravu zamestnancov SOŠVO Modra 105,40 € 19.12.2018 Faktúra
DFSF/0016/18 darčekové sety pre zamestnancov Modranská Vinárka , o.z. 210,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFPC/0281/18 koberec Slovakia TAP 355,25 € 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0450/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 26,04 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0493/18 chem.sklo, chemikálie ITES Vranov, s.r.o. 814,26 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0494/18 vysavače Ladislav Nagy-POIP-Bratislava 194,50 € 18.12.2018 Faktúra
DFPC/0280/18 materiál do vína Conneco chemicals 24,43 € 18.12.2018 Faktúra
DFSJ/0448/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 368,84 € 18.12.2018 Faktúra
DFSJ/0451/18 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 348,68 € 18.12.2018 Faktúra
DFSJ/0449/18 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 396,83 € 18.12.2018 Faktúra
DFPC/0279/18 všeob.mat. ,vysávač,dvojplatnička Ladislav Nagy-POIP-Bratislava 251,36 € 18.12.2018 Faktúra
DFPC/0277/18 mat.do pivnice/taniere../ Milan Bánoczky - TOMDUS 416,88 € 17.12.2018 Faktúra
DFSJ/0445/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 19,90 € 17.12.2018 Faktúra
DFSJ/0446/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 446,65 € 17.12.2018 Faktúra
DFSJ/0447/18 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 181,05 € 17.12.2018 Faktúra
DFPC/0278/18 vrtačka a telefóny ELEKTROSPED, a.s. 157,10 € 15.12.2018 Faktúra
DFPC/0275/18 čistiace potreby RO-SI-KO s.r.o 185,04 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0485/18 vývoz kuch.odpadu Ladisco s.r.o. 64,80 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0487/18 správa pc Stonet, s.r.o. 327,84 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0489/18 vyvavenie ŠJ Gastro Trade Sloboda s.r.o. 3 760,01 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0490/18 telefón SOP Slovak Telekom 26,98 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0492/18 revízia komínov Peklo Pelikan Dusan 151,20 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0491/18 oprava tlačiarne Stonet, s.r.o. 75,60 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0488/18 čistiace potreby PAPERA s.r.o 474,62 € 14.12.2018 Faktúra
DFPC/0276/18 počítač Stonet, s.r.o. 582,24 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0481/18 voda ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 794,98 € 13.12.2018 Faktúra
DFPC/0272/18 pet fľaše Agrokomp 28,80 € 13.12.2018 Faktúra
DFPC/0273/18 zdrav.obuv a odev Marian Bagita Dual 208,54 € 13.12.2018 Faktúra
DFPC/0274/18 zdrav.obuv a odev Marian Bagita Dual 178,02 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0486/18 správa pc Stonet, s.r.o. 318,72 € 13.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »