Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5282
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0109/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 60,67 € 30.05.2019 Faktúra
DFPC/0106/19 EAN kódy GS 1 Slovakia 116,30 € 29.05.2019 Faktúra
DFSJ/0218/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 96,80 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 mat.na projekt Pavol Zamkovský KERZAM 399,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFSJ/0216/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 339,38 € 28.05.2019 Faktúra
DFSJ/0217/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 311,91 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 spotrebný materiál- ŠJ PAPERA s.r.o 53,54 € 28.05.2019 Faktúra
DFPC/0103/19 biopoháre Ma&Ku company s.r.o. 116,03 € 27.05.2019 Faktúra
DFPC/0102/19 reg.pokladne EMELIX s.r.o 1 077,60 € 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 Športové dresy - projekt Otvorená škola Agama Group s.r.o. 750,00 € 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 Právne poradenstvo Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o. 200,00 € 27.05.2019 Faktúra
DFSJ/0212/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 118,50 € 27.05.2019 Faktúra
DFSJ/0213/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 120,93 € 27.05.2019 Faktúra
DFSJ/0214/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 153,47 € 27.05.2019 Faktúra
DFSJ/0215/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 196,62 € 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 Oprava Fábie Kamil Trochta - PREMOS 136,85 € 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 Inzerát Perex 180,00 € 27.05.2019 Faktúra
DFSJ/0211/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 111,83 € 24.05.2019 Faktúra
DFPC/0105/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 60,26 € 24.05.2019 Faktúra
DFPC/0100/19 členské - rok 2019 Združenie Malokarpatská vínna cesta 40,00 € 23.05.2019 Faktúra
DFPC/0101/19 voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 23,63 € 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 voda ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 634,51 € 23.05.2019 Faktúra
DFSJ/0210/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 95,76 € 23.05.2019 Faktúra
DFSJ/0223/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 74,36 € 23.05.2019 Faktúra
DFPC/0104/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 111,21 € 23.05.2019 Faktúra
DFPC/0098/19 nové pravidká cestnej premávky 2017 Ľubomír Šúth - Litera 68,25 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 voda sop Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 11,15 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 oprava kávovaru VTM Gastroz 138,00 € 21.05.2019 Faktúra
DFPC/0099/19 potraviny PC Pekáreň Častá 9,65 € 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 čistenie kanalizácie Šebora Ľubomír 300,00 € 21.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »