Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4910
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0074/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 416,36 € 18.02.2019 Faktúra
DFPC/0028/19 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 18.02.2019 Faktúra
DFSJ/0072/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 531,70 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 seminár EcoIPROVIN Slovakia 30,00 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 bannery IMPALEX Jela Pálešová 870,18 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 tlač letáko o škole IMPALEX Jela Pálešová 191,28 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 telefón sop Slovak Telekom 28,82 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 oprava alarmu ALAM s.r.o., Nezábudkova 40, Bratislava 47,88 € 14.02.2019 Faktúra
DFSJ/0070/19 potraviny SJ Ladisco s.r.o. 106,40 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 réžia obedy 1/2019 SOŠVO Modra 719,92 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 dofinancovanie obedy 1/19 SOŠVO Modra 198,40 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 PCO Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0071/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 325,61 € 13.02.2019 Faktúra
DFPC/0025/19 plyn ŠI SPP 805,49 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0064/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 519,50 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0067/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 281,82 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0068/19 potraviny SJ AG FOODS 237,72 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0065/19 potraviny SJ Qualited s.r.o 398,40 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 internet sop Slovanet 31,96 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 plyn škola, ši, šj SPP 12 619,28 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0066/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 219,68 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0069/19 potraviny SJ BOHUS SESTAK s.r.o. 460,72 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0062/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 205,80 € 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0063/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 200,14 € 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0061/19 potraviny SJ Arthur Gilbord sro 240,00 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 grafické práce Michal Nemček - grafické práce 125,00 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 mat.na údržbu Ladislav Nagy-POIP-Bratislava 127,79 € 11.02.2019 Faktúra
DFPC/0019/19 čistiace potreby PAPERA s.r.o 114,07 € 08.02.2019 Faktúra
DFPC/0020/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 21,72 € 08.02.2019 Faktúra
DFPC/0024/19 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 9,02 € 08.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »