Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5447
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0260/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 5,33 € 04.07.2019 Faktúra
DFPC/0151/19 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o 63,62 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 zrážková voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 178,06 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 ZSE- dielňa ZSE Energia a.s. 88,18 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 ZSE - SOP ZSE Energia a.s. 255,33 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 ZSE - škola ZSE Energia a.s. 86,79 € 04.07.2019 Faktúra
DFPC/0154/19 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 142,06 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 plyn - ŠJ SPP 17,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 plyn - SOP SPP 262,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 plyn - laboratória SPP 12,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 BOZP + PO LUKA TEAM sro 160,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 Piesok na úpravu doskočiska -TV Čierňava spol. s r.o. 130,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 ochrana objektu Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 umývací prostriedok Ecolab 268,06 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 Prenájom prístrešku PROMO ACTIVITY s.r.o. 344,40 € 03.07.2019 Faktúra
DFSF/0009/19 príspevok na stravu zamestnancov zo SF Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 125,40 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 Prenájom tlačiarne Z + M service a.s. 23,76 € 03.07.2019 Faktúra
DFPC/0149/19 potraviny Potraviny Robert Feranec 185,43 € 03.07.2019 Faktúra
DFPC/0152/19 potraviny Potraviny Robert Feranec 298,37 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 ubytovanie a strava počas porady riaditeľov Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 3 007,50 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 réžia za obedy Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 705,88 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 dofinancovanie za stravu zamestnancov Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 194,37 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 textília, postrek Agrokomp 81,81 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 antuka projekt REALSTAV KR. spol s r.o. 427,20 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 doprava Luxembursko Landwirtschaftliche Fachschule Eisenstadt 293,52 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 JA Viac ako peniaze JA Slovensko 30,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFPC/0148/19 potraviny Potraviny Robert Feranec 59,10 € 01.07.2019 Faktúra
DFSJ/0259/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 15,29 € 01.07.2019 Faktúra
DFPC/0143/19 čistiace potreby Farby laky droger.Simono 118,37 € 30.06.2019 Faktúra
DFPC/0144/19 za kurz autoškoly č.2/19 Vladimír Doktorík 741,85 € 30.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »