Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1048
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0269/19 tonery Magic Print s.r.o. 372,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 servisné nastavenie plynového kotla Viktor Orvoš 50,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 stravenky, služba 10/2019 Up Slovensko, s.r.o. 993,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 plyn 10/19 SPP a.s. 635,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 monitorovanie objektu 10/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 nálepky na prelep banneru Jablokové hodovanie 2019 PRESI s.r.o. 18,00 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 tlač mapy, diár, plagáty Jablkové hodovanie 2019 HERITAGE SK-AT Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. 4 464,00 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 príprava, organizácia a realizácia podujatia Workshop TR 2019 HERITAGE SK-AT Malokarpatské múzeum Pezinok 800,00 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0261/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 144,00 € 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0259/19 vodné 11.8.2019-10.9.2019 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 10,10 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0260/19 zástera s vyšívaním Jablkové hodovanie 2019 Ing. František Mrázik - AGROPOL 1 998,00 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0264/19 skladací bulletin, plagáty, mapy, tabule DOA 2019 BoArt 3 127,20 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 225,06 € 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0258/19 telefónne poplatky 8/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 245,09 € 24.09.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 odpojenie NTL pripojovacieho plynovodu DN 50 CINDA, s.r.o. 2 283,42 € 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 služby 9/2019 Lindstrom s.r.o. 32,16 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 odvoz odpadu 2019 FCC Trnava, s.r.o. 120,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 telekomunikačné služby 8/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 107,26 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 Vidiečan 9-10/2019 DIW s.r.o. 208,80 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 grafické sprac. a tlač propaga.mater. Workshop Tradičné remeslá 2019 HERITAGE SK-AT BoArt 146,40 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 energie 8/2019 ZSE Energia, a.s. 111,77 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 nastavenie a testovanie siete AT-CLIP s.r.o. 132,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 upratovanie 8/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 stravenky, služba 8/2019 Up Slovensko, s.r.o. 960,67 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 monitorovanie objektu 9/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 plyn 9/2019 SPP a.s. 204,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 126,49 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 vodné 11.7.2019-10.8.2019 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 14,60 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 doprava Festival v Iloku 23.-25.8.2019 DOMINIQ s.r.o. 1 800,00 € 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 čistiace prostriedky ADLERR 49,26 € 26.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »