Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0188/20 telefónne poplatky 08/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 237,60 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 člen odbornej poroty AMFO 2020 BoArt 100,00 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 telekomunikačné služby 09/2020 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,67 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 vodné 11.07.20-10.08.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 31,45 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 energie 08/2020 ZSE Energia, a.s. 140,68 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 plyn 08/2020 SPP a.s. 343,00 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 lektorovanie workshopu Arteterapia-akryl. Salón výtvarníkov 2020 PaeDr.Denisa Kolářová 75,00 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 stravné lístky, služba za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 887,95 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 prenájom priestorov AMFO 2020 Mestský úrad Senec 300,00 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 Vidiečan Jeseň 2020 DIW s.r.o. 588,00 € 03.09.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 280,62 € 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 monitorovanie objektu 09/2020 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 poplatok za výjazd 27.08.2020 Ochranná služba s.r.o. 31,87 € 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 sťahovacie služby 17.-19.08.2020 VAV plus, s.r.o. 1 560,00 € 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 služba 13.07.-09.08.2020 Lindstrom s.r.o. 49,80 € 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 kancelársky papier Lamitec, spol. s r.o. 161,40 € 17.08.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 občerstvenie AMFO 2020 Framipek s.r.o. 69,18 € 17.08.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 občerstvenie Výtvarne spektrum 2020 Framipek s.r.o. 156,66 € 17.08.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 telefónne poplatky 07/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 230,30 € 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 preprava techniky a obrazov Výtvarné spektrum 2020 PD v Šenkviciach 350,00 € 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 propagácia CINEAMA 2020 K51, s.r.o. 100,00 € 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 upratovanie 07/2020 VACHO s.r.o. 360,00 € 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 prenájom techniky Cineama 2020 Film Europe, s.r.o. 250,00 € 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 prenájom priestorov Cineama 2020 Film Europe, s.r.o. 500,00 € 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 stravné lístky, služba za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 831,38 € 11.08.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 energie 07/2020 ZSE Energia, a.s. 142,68 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 preklady zo slovenčiny do nemčiny HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 82,44 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 telekomunikačné služby 08/2020 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,73 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 monitorovanie objektu 08/2020 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 energie 07/2020 SPP a.s. 343,00 € 05.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »