Faktúry
Počet záznamov: 1299
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/20 | telefónne poplatky 08/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 237,60 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0187/20 | člen odbornej poroty AMFO 2020 | BoArt | 100,00 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0186/20 | telekomunikačné služby 09/2020 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,67 € | 08.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0180/20 | vodné 11.07.20-10.08.20 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 31,45 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0185/20 | energie 08/2020 | ZSE Energia, a.s. | 140,68 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0181/20 | plyn 08/2020 | SPP a.s. | 343,00 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0184/20 | lektorovanie workshopu Arteterapia-akryl. Salón výtvarníkov 2020 | PaeDr.Denisa Kolářová | 75,00 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0183/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 887,95 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0182/20 | prenájom priestorov AMFO 2020 | Mestský úrad Senec | 300,00 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0179/20 | Vidiečan Jeseň 2020 | DIW s.r.o. | 588,00 € | 03.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0176/20 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 280,62 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0178/20 | monitorovanie objektu 09/2020 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0177/20 | poplatok za výjazd 27.08.2020 | Ochranná služba s.r.o. | 31,87 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0175/20 | sťahovacie služby 17.-19.08.2020 | VAV plus, s.r.o. | 1 560,00 € | 19.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0174/20 | služba 13.07.-09.08.2020 | Lindstrom s.r.o. | 49,80 € | 19.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0171/20 | kancelársky papier | Lamitec, spol. s r.o. | 161,40 € | 17.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0173/20 | občerstvenie AMFO 2020 | Framipek s.r.o. | 69,18 € | 17.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0172/20 | občerstvenie Výtvarne spektrum 2020 | Framipek s.r.o. | 156,66 € | 17.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0167/20 | telefónne poplatky 07/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 230,30 € | 13.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0170/20 | preprava techniky a obrazov Výtvarné spektrum 2020 | PD v Šenkviciach | 350,00 € | 13.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0169/20 | propagácia CINEAMA 2020 | K51, s.r.o. | 100,00 € | 13.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0166/20 | upratovanie 07/2020 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0165/20 | prenájom techniky Cineama 2020 | Film Europe, s.r.o. | 250,00 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0164/20 | prenájom priestorov Cineama 2020 | Film Europe, s.r.o. | 500,00 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0163/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 831,38 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0160/20 | energie 07/2020 | ZSE Energia, a.s. | 142,68 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0161/20 | preklady zo slovenčiny do nemčiny HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 82,44 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0156/20 | telekomunikačné služby 08/2020 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,73 € | 05.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0158/20 | monitorovanie objektu 08/2020 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 05.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0159/20 | energie 07/2020 | SPP a.s. | 343,00 € | 05.08.2020 | Faktúra |