Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 926
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0150/19 telefónne poplatky 4/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 216,31 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 preprava Výtvarné spektrum 2019 PD v Šenkviciach 300,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 ceny Vrť sa dievča 2019 modranska s.r.o. 300,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 vystúpenie Svätojúrske hody 2019 LUZPIRAT s.r.o. 3 500,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 energie 4/2019 ZSE Energia, a.s. 293,35 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 ozvučenie a osvetlenie Strunobranie 2019 DV AUDIO Pro s..r.o. 1 400,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 prenájom mobilnej konštrukcie 2019 DV AUDIO Pro s..r.o. 750,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 prenájom ozvučovacej a osvetlovacej techniky Strunobranie 2019 DV AUDIO Pro s..r.o. 500,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 občerstvenie Vrť sa dievča 2019 BAGETA-Ing. Gottschall 660,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 spotrebný materiál ADLERR 64,14 € 04.05.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 plyn 5/2019 SPP a.s. 253,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 stravenky, služby 4/2019 Up Slovensko, s.r.o. 924,31 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 Vidiečan 5-6/2019 ONE s.r.o. 208,80 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 monitorovanie objektu 5/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 spotrebný materiál Miloš Šimonovič 81,30 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 služby 4/2019 Lindstrom s.r.o. 54,94 € 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 notebook HP, MS Office, Externý disk AT-CLIP s.r.o. 2 637,28 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 vystúpenie Svätojúrske hody 2019 Ľudová hudba Ondreja Kandráča 8 000,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 občerstvenie Strunobranie 2019 MFast Food, s.r.o. 300,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 ceny Stunobranie 2019 Magdaléna Schwarzová 88,00 € 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 bezrámove klipy AMFO 2019 RO-SI-KO,s.r.o 204,66 € 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 198,47 € 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 vodné 11.3.19-10.04.19 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 8,99 € 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 ceny AMFO 2019 ZONER s.r.o. 282,60 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 ročný prístup Verejná správa 11.4.2019-10.4.2020 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. 117,00 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 ozvučovacie a osvetlovacie služby Štúrova Modra 2019 Ján Mudroch 200,00 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 doprava Spievaj, hraj a tancuj 2019 DOMINIQ s.r.o. 750,00 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 doprava Degustácia vín 16.4.2019 Jedenspeigen HERITAGE SK-AT DOMINIQ s.r.o. 360,00 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 zrušenie 1 ks NTL 1 pripoj.plynovodu SPP a.s. 511,12 € 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 doprava Štúrova Modra 2019 XLinebus s.r.o. 504,00 € 23.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »