Faktúry
Počet záznamov: 1143
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/20 | upratovanie 01/2020 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0015/20 | plyn 02/2020 | SPP a.s. | 1 933,00 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0013/20 | sáčky do vysavača | wwworks s.r.o. | 18,70 € | 30.01.2020 | Faktúra |
| DFKV/0001/20 | vytvorenie webovej stránky Heritage SK-AT | ŽP Informatika s.r.o. | 5 347,20 € | 29.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0012/20 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 200,94 € | 27.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0011/20 | vodné 11.12.19-10.01.20 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 7,86 € | 23.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0010/20 | Plán podujatí 2020 tlač a dodanie | Ultra Print, s.r.o. | 270,60 € | 23.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0008/20 | inštalácia PC a kopírovanie dát | AT-CLIP s.r.o. | 120,00 € | 21.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0009/20 | taška na výkresy | ARTMIE, spol. s r.o. | 43,46 € | 21.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0351/19 | vyúčtovanie za plyn rok 2019 | SPP a.s. | -2 847,78 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0007/20 | kancelárske potreby | Lamitec, spol. s r.o. | 118,67 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0006/20 | stravenky, služba 01/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 1 110,17 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0004/20 | plyn 01/2020 | SPP a.s. | 1 933,00 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0005/20 | BOZP IV.Q/2019 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0350/19 | služby 12/2019 | Lindstrom s.r.o. | 32,16 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0348/19 | energie 12/2019 | ZSE Energia, a.s. | 165,38 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0349/19 | telekomunikačné služby 12/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,80 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0330/19 | poplatok za výjazd | Ochranná služba s.r.o. | 31,87 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0347/19 | upratovanie 12/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0003/20 | telefónne poplatky 12/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 209,39 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | stravenky, služba | Up Slovensko, s.r.o. | 859,67 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0001/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 26,94 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0346/19 | vodné 11.11.19-10.12.19 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 12,35 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0345/19 | tlmočenie Deň otvorených ateliérov 2019 HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 230,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0341/19 | poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia | Ochranná služba s.r.o. | 73,28 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0342/19 | PC HP EliteDesk 800 G1 SFF 2 ks | AT-CLIP s.r.o. | 1 236,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0343/19 | Vidiečan 1-2/2020 | DIW s.r.o. | 208,80 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0344/19 | preklad textov zo SJ do NJ "kroje" a "Deň otvorených ateliérov 2019" HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 50,04 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0338/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 183,83 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0339/19 | tonery | Magic Print s.r.o. | 926,40 € | 18.12.2019 | Faktúra |