Faktúry
Počet záznamov: 1048
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0332/19 | služby 11/2019 | Lindstrom s.r.o. | 45,74 € | 10.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0333/19 | telekomunikačné služby 11/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,80 € | 10.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0331/19 | prenájom priestorov AMFO 2019 | Mestský úrad Senec | 300,00 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0329/19 | energie 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 173,38 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0327/19 | monitorovanie objektu 12/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0328/19 | stravenky, služba 12/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 1 005,12 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0326/19 | čistiace prostriedky | ADLERR | 50,45 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0323/19 | telefónne poplatky 11/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 230,96 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0324/19 | upratovanie 11/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0325/19 | kancelárske potreby | RO-SI-KO,s.r.o | 539,40 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0321/19 | plyn 12/2019 | SPP a.s. | 1 238,00 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0322/19 | doprava 23.11.2019 Deň otvorených ateliérov 2019 HERITAGE SK-AT | DOMINIQ s.r.o. | 495,00 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0320/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 364,76 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0319/19 | nájom Beniakové Chynorany 2019 | Národné osvetové centrum | 100,00 € | 26.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0316/19 | vodné 11.10.2019-10.11.2019 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 7,86 € | 22.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0315/19 | ceny Beniakove Chynorany 2019 | Modranská keramika, s.r.o. | 197,50 € | 19.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0314/19 | občerstvenie Beniakove Chynorany 2019 | BAGETA-Ing. Gottschall | 86,40 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0313/19 | tlačiareň HP Color LaserJet Pro M479fdw HERITAGE SK-AT | AT-CLIP s.r.o. | 642,70 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0312/19 | tlmočenie Deň otvorených ateliérov 2019 HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 180,00 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0311/19 | služby 11/2019 | Lindstrom s.r.o. | 45,74 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0309/19 | energie 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 162,38 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0310/19 | spracovanie audiovizuálneho diela Deň otvorených ateliérov 2019 | Jakub Chochula | 950,00 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0318/19 | telefónne poplatky 10/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 36,28 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0308/19 | Vidiečan 11-12/19 | DIW s.r.o. | 208,80 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0305/19 | telekomunikačné služby 10/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,75 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0307/19 | cateringové služby Deň osvetových pracovníkov 2019 | Bini s.r.o | 1 008,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0306/19 | poskytnutie priestorov na reklamných plochách 10/2019 Deň otvorených ateliérov 2019 Heritage SK-AT | ISPA | 252,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0288/19 | prenájom priestorov DK Zrkadlový háj Deň osvetových pracovníkov 2019 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 500,00 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0304/19 | upratovanie 10/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0303/19 | stravenky, služby 11/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 1 085,93 € | 06.11.2019 | Faktúra |