Faktúry
Počet záznamov: 723
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/19 | telefonické poplatky 12/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,74 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0005/19 | upratovanie 12/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 07.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0004/19 | vodné 11.11.-10.12.18 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 16,85 € | 04.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0003/19 | stravné lístky 01/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 851,58 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0002/19 | Pravidelná ročná prehlaidka vysielacieho zariadenia | Ochranná služba s.r.o. | 40,03 € | 02.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0353/18 | Viazací stroj, laminátor, rezačka a sada rezných hláv | Magic Print s.r.o. | 467,64 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0356/18 | prenájom kopírky a tlač | Magic Print s.r.o. | 144,54 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0354/18 | Multi color tlačiareň Brother DCP-L8410CDW | AT-CLIP s.r.o. | 498,90 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0355/18 | HP Elite Desk 1 ks, Dell Optilex 2 ks, MS WIN PRO 3 ks, MS Office 3 ks, Monitor LCD 3 ks, Corel Draw 2 ks | AT-CLIP s.r.o. | 3 889,38 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0357/18 | Preklad 4 článkov a 1 pozvánky zo sj do nj-projekt HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 60,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0358/18 | kancelárske potreby | RO-SI-KO,s.r.o | 209,70 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0352/18 | Vidiečan 01-02/2019 | ONE s.r.o. | 208,80 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0349/18 | služby za 11/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0350/18 | služby 11/2018 | Lindstrom s.r.o. | 51,98 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0351/18 | Komentovaná prehliadka Salón výtvarníkov 2018 | TATIANAdesigno s.r.o. | 200,00 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0348/18 | DVD Deň otvorených ateliérov - doobjednanie | ROBBY Studio | 260,00 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0346/18 | telefonické poplatky 11/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 229,64 € | 12.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0345/18 | Kurz CANVA pre začiatočníkov - Honza, Vrbňáková | Akvarela s.r.o. | 110,00 € | 11.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0342/18 | tonery farebné | Magic Print s.r.o. | 915,60 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0343/18 | Brožúra a skladačka Kultúra pre všetkých | BoArt | 2 340,00 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0344/18 | Koncoročné stretnutie spolupracovníkov MOS | LE TO s.r.o. | 1 665,40 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0339/18 | energie 11/2018 | ZSE Energia, a.s. | 188,24 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0340/18 | telefonické poplatky 11/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 107,22 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0341/18 | spotrebný materiál | Miloš Šimonovič | 106,12 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0337/18 | Služby za 12/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0338/18 | plyn 12/2018 | SPP a.s. | 1 242,00 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0336/18 | stravenky 12/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 1 021,28 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0347/18 | Kurz Adobe FOTOSHOP - Honza, Vrbňáková | IT Learning Slovakia, s.r.o. | 782,40 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0335/18 | AJ 11/2018 | Simona Žiláková | 216,00 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0334/18 | prenájom + tlač | Magic Print s.r.o. | 207,83 € | 03.12.2018 | Faktúra |