Faktúry
Počet záznamov: 981
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/19 | príprava, organizácia a realizácia podujatia Workshop TR 2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské múzeum Pezinok | 800,00 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0261/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 144,00 € | 30.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0259/19 | vodné 11.8.2019-10.9.2019 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 10,10 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0260/19 | zástera s vyšívaním Jablkové hodovanie 2019 | Ing. František Mrázik - AGROPOL | 1 998,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0264/19 | skladací bulletin, plagáty, mapy, tabule DOA 2019 | BoArt | 3 127,20 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0257/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 225,06 € | 24.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0258/19 | telefónne poplatky 8/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 245,09 € | 24.09.2019 | Faktúra |
| DFKV/0001/19 | odpojenie NTL pripojovacieho plynovodu DN 50 | CINDA, s.r.o. | 2 283,42 € | 24.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0256/19 | služby 9/2019 | Lindstrom s.r.o. | 32,16 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0254/19 | odvoz odpadu 2019 | FCC Trnava, s.r.o. | 120,00 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0255/19 | telekomunikačné služby 8/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 107,26 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0251/19 | Vidiečan 9-10/2019 | DIW s.r.o. | 208,80 € | 06.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0253/19 | grafické sprac. a tlač propaga.mater. Workshop Tradičné remeslá 2019 HERITAGE SK-AT | BoArt | 146,40 € | 06.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0252/19 | energie 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 111,77 € | 06.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0250/19 | nastavenie a testovanie siete | AT-CLIP s.r.o. | 132,00 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0249/19 | upratovanie 8/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0248/19 | stravenky, služba 8/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 960,67 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0247/19 | monitorovanie objektu 9/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0246/19 | plyn 9/2019 | SPP a.s. | 204,00 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0245/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 126,49 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0244/19 | vodné 11.7.2019-10.8.2019 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 14,60 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0243/19 | doprava Festival v Iloku 23.-25.8.2019 | DOMINIQ s.r.o. | 1 800,00 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0242/19 | čistiace prostriedky | ADLERR | 49,26 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0263/19 | finančný príspevok Trubute to Freedom Pocta slobde 2019 | MOSTY - GESHARIM o.z. | 5 000,00 € | 22.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0240/19 | služby 8/2019 | Lindstrom s.r.o. | 41,59 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0241/19 | preklad textov zo SJ do NJ HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 61,92 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0239/19 | upratovanie 7/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 14.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0238/19 | prezentácia tradičnej slovenskej ľudovej majoliky Jarmok ako pred 100 rokmi HERITAGE SK-AT | Renata Hermysová | 575,00 € | 14.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0237/19 | telefónne poplatky 7/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 229,14 € | 09.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0236/19 | telekomunikané služby 7/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,70 € | 08.08.2019 | Faktúra |