Faktúry
Počet záznamov: 888
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/19 | ozvučenie a osvetlenie Vrť sa dievča 2019 | TATIANAdesigno s.r.o. | 400,00 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0171/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 162,00 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0165/19 | tlač propagačných materiálov Výtvarné spektrum 2019 | BoArt | 100,20 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0166/19 | príprava tlače, tlač a väzba neperiodickej publikácie Výtvarné spektrum 2019 | BoArt | 600,24 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0160/19 | pevný disk ADATA SSD 512GB 2.5", inštalácia a kopírovanie dát | AT-CLIP s.r.o. | 146,00 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0161/19 | spotrebný materiál | AT-CLIP s.r.o. | 218,72 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0162/19 | odmena za moderovanie Strunobranie 2019 | La Plata Production s.r.o. | 50,00 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0163/19 | odmena za moderovanie Malokarpatský slávik 2019 | La Plata Production s.r.o. | 100,00 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0167/19 | príprava do tlače, tlač, väzba neperiodickej publikácie Spravodajca Cineama 2019 | BoArt | 200,40 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0168/19 | tlač propagačných materiálov AMFO 2019 | BoArt | 100,20 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0169/19 | príprava do tlače, tlač, väzba neperiodickej publikácie Spravodajca AMFO2019 | BoArt | 600,24 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0190/19 | tlač propagačných materiálov Cineama 2019 | BoArt | 100,20 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0164/19 | občerstvenie Malokarpatský slávik 2019 | Juraj Kvak KVAK GASTRO | 299,88 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0159/19 | služby 2/2019 | Lindstrom s.r.o. | 64,37 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0158/19 | odmena za odborné hodnotenie Bratislavské metamorfózy 2019 | Eliška Sadíleková | 240,00 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0155/19 | ceny Bratislavské metamorfózy 2019 | Grafit - Milan Grell | 315,00 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0156/19 | ubytovanie Malokarpatský slávik 2019 | Ivan Baxa SIBAX | 160,00 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0157/19 | prenájom KD Budmerice Malokarpatský slávik 2019 | Obec Budmerice | 200,00 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0151/19 | odborná literatúra | Martinus.sk | 395,58 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0152/19 | tonery | Magic Print s.r.o. | 219,60 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0154/19 | upratovanie 4/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0149/19 | telefonické služby 4/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 107,12 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0150/19 | telefónne poplatky 4/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 216,31 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0148/19 | preprava Výtvarné spektrum 2019 | PD v Šenkviciach | 300,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0147/19 | ceny Vrť sa dievča 2019 | modranska s.r.o. | 300,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0146/19 | vystúpenie Svätojúrske hody 2019 | LUZPIRAT s.r.o. | 3 500,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0153/19 | energie 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 293,35 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0142/19 | ozvučenie a osvetlenie Strunobranie 2019 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 1 400,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0143/19 | prenájom mobilnej konštrukcie 2019 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 750,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0144/19 | prenájom ozvučovacej a osvetlovacej techniky Strunobranie 2019 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 500,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |