Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0249/20 provizórne uzavretie vstupu záhrady Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA 362,40 € 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0248/20 elektroinštalačné práce Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA 406,49 € 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0251/20 spolupráca pri vydaní nástenného kalendára Združenie malokarpatskej vínnej cesty 2 000,00 € 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0247/20 plyn 12/2020 SPP a.s. 1 933,00 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0246/20 monitorovanie objektu 12/2020 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0245/20 poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia Ochranná služba s.r.o. 39,43 € 30.11.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 148,57 € 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0242/20 kalendáre, diáre Magic Print s.r.o. 127,98 € 25.11.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 162,00 € 25.11.2020 Faktúra
DFBV/0241/20 vodné 11.10.20-10.11.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 6,08 € 24.11.2020 Faktúra
DFBV/0240/20 poradenstvo GDPR Ing. Marek Mička 450,00 € 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0239/20 služba 05.10.-31.10.2020 Lindstrom s.r.o. 49,80 € 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0238/20 upratovanie 10/2020 VACHO s.r.o. 720,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0237/20 telefónne poplatky 10/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 237,16 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0235/20 energie 10/2020 ZSE Energia, a.s. 225,67 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0236/20 telekomunikačné služby 11/2020 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,68 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0232/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 108,00 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0231/20 plyn 11/2020 SPP a.s. 343,00 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0233/20 monitorovanie objektu 11/2020 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0234/20 stravné lístky, poplatok za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 1 033,40 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0202/20 BOZP II.Q/2020 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0230/20 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 139,45 € 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0229/20 odvoz odpadu 2020 FCC Trnava, s.r.o. 288,00 € 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0227/20 servis auta PK190DZ Karireal Slovakia, a.s. 403,22 € 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0228/20 vodné 11.09.20-10.10.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 14,59 € 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0224/20 služba 07.09.-04.10.2020 Lindstrom s.r.o. 49,80 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0225/20 preklad textov Heritage SK-AT Agentúra DOV 58,44 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0223/20 album na foto FaxCopy,a.s. 27,41 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0220/20 BOZP lll.Q/2020 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0222/20 tlač Diár Jablkové hodovanie Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. 1 980,00 € 12.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »