Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1048
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0332/19 služby 11/2019 Lindstrom s.r.o. 45,74 € 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 telekomunikačné služby 11/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,80 € 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 prenájom priestorov AMFO 2019 Mestský úrad Senec 300,00 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0329/19 energie 11/2019 ZSE Energia, a.s. 173,38 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0327/19 monitorovanie objektu 12/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0328/19 stravenky, služba 12/2019 Up Slovensko, s.r.o. 1 005,12 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0326/19 čistiace prostriedky ADLERR 50,45 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0323/19 telefónne poplatky 11/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 230,96 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0324/19 upratovanie 11/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0325/19 kancelárske potreby RO-SI-KO,s.r.o 539,40 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0321/19 plyn 12/2019 SPP a.s. 1 238,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0322/19 doprava 23.11.2019 Deň otvorených ateliérov 2019 HERITAGE SK-AT DOMINIQ s.r.o. 495,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0320/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 364,76 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 nájom Beniakové Chynorany 2019 Národné osvetové centrum 100,00 € 26.11.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 vodné 11.10.2019-10.11.2019 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 7,86 € 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0315/19 ceny Beniakove Chynorany 2019 Modranská keramika, s.r.o. 197,50 € 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0314/19 občerstvenie Beniakove Chynorany 2019 BAGETA-Ing. Gottschall 86,40 € 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0313/19 tlačiareň HP Color LaserJet Pro M479fdw HERITAGE SK-AT AT-CLIP s.r.o. 642,70 € 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0312/19 tlmočenie Deň otvorených ateliérov 2019 HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 180,00 € 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0311/19 služby 11/2019 Lindstrom s.r.o. 45,74 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 energie 10/2019 ZSE Energia, a.s. 162,38 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0310/19 spracovanie audiovizuálneho diela Deň otvorených ateliérov 2019 Jakub Chochula 950,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0318/19 telefónne poplatky 10/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 36,28 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0308/19 Vidiečan 11-12/19 DIW s.r.o. 208,80 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0305/19 telekomunikačné služby 10/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,75 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 cateringové služby Deň osvetových pracovníkov 2019 Bini s.r.o 1 008,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0306/19 poskytnutie priestorov na reklamných plochách 10/2019 Deň otvorených ateliérov 2019 Heritage SK-AT ISPA 252,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 prenájom priestorov DK Zrkadlový háj Deň osvetových pracovníkov 2019 Kultúrne zariadenia Petržalky 500,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0304/19 upratovanie 10/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0303/19 stravenky, služby 11/2019 Up Slovensko, s.r.o. 1 085,93 € 06.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »