Faktúry
Počet záznamov: 1299
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/20 | provizórne uzavretie vstupu záhrady | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 362,40 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0248/20 | elektroinštalačné práce | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 406,49 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0251/20 | spolupráca pri vydaní nástenného kalendára | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 2 000,00 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0247/20 | plyn 12/2020 | SPP a.s. | 1 933,00 € | 02.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0246/20 | monitorovanie objektu 12/2020 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 02.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0245/20 | poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia | Ochranná služba s.r.o. | 39,43 € | 30.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0244/20 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 148,57 € | 26.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0242/20 | kalendáre, diáre | Magic Print s.r.o. | 127,98 € | 25.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0243/20 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 162,00 € | 25.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0241/20 | vodné 11.10.20-10.11.20 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 6,08 € | 24.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0240/20 | poradenstvo GDPR | Ing. Marek Mička | 450,00 € | 12.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0239/20 | služba 05.10.-31.10.2020 | Lindstrom s.r.o. | 49,80 € | 12.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0238/20 | upratovanie 10/2020 | VACHO s.r.o. | 720,00 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0237/20 | telefónne poplatky 10/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 237,16 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0235/20 | energie 10/2020 | ZSE Energia, a.s. | 225,67 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0236/20 | telekomunikačné služby 11/2020 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,68 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0232/20 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 108,00 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0231/20 | plyn 11/2020 | SPP a.s. | 343,00 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0233/20 | monitorovanie objektu 11/2020 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0234/20 | stravné lístky, poplatok za stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 1 033,40 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0202/20 | BOZP II.Q/2020 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 27.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0230/20 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 139,45 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0229/20 | odvoz odpadu 2020 | FCC Trnava, s.r.o. | 288,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0227/20 | servis auta PK190DZ | Karireal Slovakia, a.s. | 403,22 € | 21.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0228/20 | vodné 11.09.20-10.10.20 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 14,59 € | 21.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0224/20 | služba 07.09.-04.10.2020 | Lindstrom s.r.o. | 49,80 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0225/20 | preklad textov Heritage SK-AT | Agentúra DOV | 58,44 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0223/20 | album na foto | FaxCopy,a.s. | 27,41 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0220/20 | BOZP lll.Q/2020 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 12.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0222/20 | tlač Diár Jablkové hodovanie | Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. | 1 980,00 € | 12.10.2020 | Faktúra |