Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 688
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0328/18 vodné 11.10.18-10.11.18 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 11,23 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0327/18 sťahovacie služby rekonštrukcia Kaštieľ Modra VAV plus, s.r.o. 120,00 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0326/18 Občerstvenie Beniakove Chynorany 2018 BAGETA-Ing. Gottschall 63,00 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0325/18 Poistenie zamestnancov ZPC od 20.11.18 do 20.11.19 KOOPERATÍVA poisťovňa 167,30 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0323/18 služby 10/2018 Lindstrom s.r.o. 72,10 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0324/18 Vecné ceny Beniakove Chynorany 2018 Helena Horváthová - FOLLY 78,27 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0322/18 Preprava Deň otvorených ateliérov 2018 DOMINIQ s.r.o. 462,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0321/18 telefonické poplatky 10/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 224,00 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0318/18 energie 10/2018 ZSE Energia, a.s. 197,08 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0319/18 služby 10/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0316/18 telefonické poplatky 10/2018 T-COM Slovak Telecom, a.s. 105,58 € 07.11.2018 Faktúra
DFBV/0317/18 služby 11/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 07.11.2018 Faktúra
DFBV/0311/18 Vidiečan ONE s.r.o. 208,80 € 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0313/18 prenájom a tlač Magic Print s.r.o. 121,56 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0312/18 Deratizácia priestorov DERO d, spol. s r.o. 50,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0314/18 plyn 11/2018 SPP a.s. 1 054,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0315/18 stravenky 11/2018 Up Slovensko, s.r.o. 1 021,28 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0307/18 Catering Deň osvetových pracovníkov 2018 Ladislav Binder BINO 996,00 € 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0308/18 Občerstvenie Hrajte mi muziky vesele 2018 Ladislav Binder BINO 370,00 € 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 kancelárske potreby RO-SI-KO,s.r.o 191,93 € 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0310/18 Doprava Hrajte mi muziky 2018 DOMINIQ s.r.o. 900,00 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0304/18 Spotrebný materiál ADLERR 59,17 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0306/18 Ozvučenie a osvetlenie Deň osvetových pracovníkov 2018 TATIANAdesigno s.r.o. 250,00 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0302/18 Zákazová tabuľa PRESI s.r.o. 35,64 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0303/18 Nálepky - prelep Banerov PRESI s.r.o. 26,40 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 Výučba AJ 10/2018 Simona Žiláková 234,00 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0300/18 vodné 11.9.18-10.10.18 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 17,96 € 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0299/18 Kurz kaligrafie 27.10.2018 Pawla Šoltisová Ateliér Amulet 98,00 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0296/18 Ozvučenie Hrajte mi muziky vesele 2018 MIKmix, s.r.o. 700,00 € 19.10.2018 Faktúra
DFBV/0295/18 Ozvučenie a zapožičanie ozvučovacej techniky JABLKOFEST 2018 Ján Mudroch 350,00 € 19.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »