Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 926
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0211/19 doprava Exkurzia 27.-28.6.2019 HERITAGE SK-AT DOMINIQ s.r.o. 600,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 služby 6/2019 Lindstrom s.r.o. 41,47 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 vodné 11.5.2019-10.6.2019 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 13,48 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 kontrola hasiacich prístrojov Flamecontrol s.r.o. 39,60 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 telefónne poplatky 5/2019 O2 Slovakia, s.r.o. -158,77 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 doprava Jarmok ako pred 100 rokmi 23.6.2019 HERITAGE SK-AT DOMINIQ s.r.o. 900,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 upratovanie 6/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 Vidiečan 7-8/2019 ONE s.r.o. 208,80 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 ceny Cyrilo-metodské dni 2019 Pressfoto N.1 Peter Brenkus 250,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 kancelárske potreby RO-SI-KO,s.r.o 215,50 € 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 223,03 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 vystúpenie Hody ako pre 100 rokmi 23.6.2019 HERITAGE SK-AT Pro Gymnik občianske združenie 575,00 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 autorská odmena Salón výtvarníkov 2019 SOZA 12,00 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 tlmočenie SK-DE na projektovom stretnutí 12.6.2019 HERITAGE SK-AT PhDr. Jaroslav Stahl 180,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 catering na pracovné stretnutie 12.6.2019 HERITAGE SK-AT Ivo Kratochvíľa 450,00 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 tlač katalógov, pozvánok, vstupeniek, plagátov, bannera Salón výtvarníkov 2019 BoArt 6 512,40 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 telefónne poplatky 5/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 396,93 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 energie 5/2019 ZSE Energia, a.s. 332,10 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 prenájom priestorov Salón výtvarníkov 2019 LE TO s.r.o. 3 600,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 telekomunikačné služby 5/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 107,33 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 upratovanie 5/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 plyn 1.6.2019-30.6.2019 SPP a.s. 155,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 stravenky, služby 5/2019 Up Slovensko, s.r.o. 1 005,12 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 občerstvenie Bratislavské metamorfózy 2019 Zita Tomešková - Bistro 421,70 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 monitorovanie objektu 6/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 ozvučenie a osvetlenie Spievaj, hraj a tancuj 2019 TATIANAdesigno s.r.o. 400,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 menovky k obrazom Salón výtvarníkov 2019 CDS Ľubomír Čeman 357,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 ceny Malokarpatský slávik 2019 Zuzana Poláková 350,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 183,76 € 30.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »