Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 844
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0110/18 voda - vodné stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 267,48 € 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 kopírka - nájom SHARP 66,00 € 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 prenájom Športová hala Mladosť 180,00 € 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 publikácia Poradca podnikateľa 66,16 € 26.04.2018 Faktúra
DFSJ/0090/18 potraviny Mon-Rom 301,83 € 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0091/18 potraviny Mon-Rom 803,64 € 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 servis vozidla - Wz - oprava výfuku AUTOSERVIS - S.Drgoň 197,33 € 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 nájom kopírky + kópie COPY PRINT Bratislava 86,46 € 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 školské stoly + stoličky ANAJ 936,00 € 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 kancelársky tovar 3P Slúži Vám 62,78 € 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 vybavenie do šj /misky, príbor, naberačky, poháre/ Gastrorex 517,39 € 23.04.2018 Faktúra
DFSJ/0073/18 potraviny MIRAN 571,11 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0074/18 potraviny MIRAN 966,16 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0075/18 potraviny MIRAN 1 034,39 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0076/18 potraviny Bidfood 77,40 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0077/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 100,89 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0078/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 84,20 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0079/18 potraviny Stanislav a syn 10,08 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0080/18 potraviny PICADO 386,08 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0081/18 potraviny SENNI, s.r.o 39,00 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0082/18 potraviny SENNI, s.r.o 49,92 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0083/18 potraviny SENNI, s.r.o 39,00 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0084/18 potraviny Mon-Rom 186,65 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0085/18 potraviny Mon-Rom 396,63 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0086/18 potraviny Mon-Rom 250,79 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0087/18 potraviny Mon-Rom 417,09 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0088/18 potraviny Mon-Rom 322,97 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0089/18 potraviny Mon-Rom 275,35 € 20.04.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Doplnenie dokumentácie -GDPR POBEST s.r.o 456,00 € 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 sklá na stoly v šj Sklenárstvo-Kráľovič 204,22 € 17.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »