Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1180
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0315/18 plyn Sloven.plynár.priem. -940,39 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0316/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 130,50 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0317/18 telefóny T - Com 71,81 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0318/18 prenájom haly Športová hala Mladosť 918,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0319/18 prenájom haly HUŠ Športová hala Mladosť 2 313,36 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0312/18 switch, predlžovačky ku kopírkam IZOCOM 302,70 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0313/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0212/18 potraviny Stanislav a syn 32,76 € 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0213/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 168,83 € 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0214/18 potraviny Roman Petráš 492,35 € 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0215/18 potraviny Roman Petráš 696,45 € 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0216/18 potraviny SENNI, s.r.o 58,80 € 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0217/18 potraviny ATC-JR 133,49 € 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0218/18 potraviny MIRAN 826,77 € 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0219/18 potraviny MIRAN 996,62 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0311/18 služby IT EasyTech,s.r.o 600,00 € 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0310/18 publikácie Slovenská pošta 194,46 € 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0308/18 nájom +odpočet kopírky COPY PRINT Bratislava 79,44 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 oprava strechy na školskom objekte TWINS-SK 18 920,69 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0307/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 761,00 € 27.11.2018 Faktúra
DFSJ/0206/18 potraviny Champion Food 214,32 € 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0207/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 151,46 € 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0208/18 potraviny SENNI, s.r.o 58,80 € 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0209/18 potraviny ATC-JR 521,38 € 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0210/18 potraviny AG FOODS 813,72 € 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0211/18 potraviny Roman Petráš 174,42 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0304/18 publikácia - šj RAABE 45,05 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0306/18 tabule s názvom školy kanovits media 204,96 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 toaletné, hygienické a čistiace potreby pre šj KAMIKO HYGIENE 348,74 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0298/18 kôš na taniere a príbory do myčky - 4 ks Alvex 66,72 € 23.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »