Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1008
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0211/18 oprava tlačiarne IZOCOM 78,00 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 čistenie rohoží Lindstrom 16,20 € 17.09.2018 Faktúra
DFSJ/0149/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 101,39 € 11.09.2018 Faktúra
DFSJ/0150/18 potraviny Bidfood 347,65 € 11.09.2018 Faktúra
DFSJ/0151/18 potraviny Bidfood 301,39 € 11.09.2018 Faktúra
DFSJ/0152/18 potraviny Mon-Rom 963,92 € 11.09.2018 Faktúra
DFSJ/0153/18 potraviny Mon-Rom 599,81 € 11.09.2018 Faktúra
DFSJ/0154/18 potraviny Stanislav a syn 49,15 € 11.09.2018 Faktúra
DFSJ/0155/18 potraviny Stanislav a syn 6,72 € 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 projektor + výmena sektorov na disku notebooku IZOCOM 788,00 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 plyn Sloven.plynár.priem. -309,28 € 10.09.2018 Faktúra
DFSJ/0146/18 potraviny MIRAN 1 694,42 € 10.09.2018 Faktúra
DFSJ/0147/18 potraviny SENNI, s.r.o 57,12 € 10.09.2018 Faktúra
DFSJ/0148/18 potraviny SENNI, s.r.o 60,48 € 10.09.2018 Faktúra
DFSJ/0134/18 potraviny Mon-Rom 78,43 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 elektrina Západoslov. elektrárne 387,70 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 elektrina Západoslov. elektrárne 292,39 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 nájom - kopírka SHARP 66,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 čipové kľúče na obedy SOFT-GL s.r.o 192,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 telefóny T - Com 57,82 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 134,93 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 kancelársky tovar 3P Slúži Vám 956,52 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 elektrická trojtrúba Alvex 4 255,20 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0135/18 potraviny Mon-Rom 801,20 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0136/18 potraviny Mon-Rom 552,30 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0137/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 135,80 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0138/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 119,93 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0139/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 88,75 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0141/18 potraviny SENNI, s.r.o 34,32 € 03.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »