Faktúry
Počet záznamov: 792
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/20 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2020 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0145/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0144/20 | ochrana objektu - 9/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0143/20 | konfigurácia EZS k alarmu | PROFI SECURITY, s.r.o. | 48,00 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0146/20 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 165,66 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0141/20 | obedy zamestnancov - 9/2020 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 562,38 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0140/20 | paušál za výťah - 9/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0139/20 | prenájom kopírok - 3.Q 2020 | RICOH Slovakia s.r.o. | 30,35 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0142/20 | záloha za plyn - 9/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 200,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0137/20 | kontrola a čistenie komínov | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0136/20 | prenájom tlačiarne - 9/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0138/20 | výkon zodpovednej osoby - 10/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0135/20 | ročná servisná prehliadka alarmu | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 23.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0134/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | MURAT, s.r.o. | 19,82 € | 18.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0132/20 | sieťové a počítačové komponenty | Michal Jáger | 325,00 € | 18.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0133/20 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2020 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 18.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0131/20 | ochranné štíty | Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. | 99,98 € | 18.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0130/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0129/20 | tel.účty - 8/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 22,40 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0128/20 | el.energia - 8/2020 | ZSE Energia,a.s. | 348,91 € | 08.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0127/20 | ročný prístup na Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 165,00 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0126/20 | ochrana objektu - 8/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0124/20 | paušál za výťah - 8/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 03.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0125/20 | záloha za plyn - 8/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 200,00 € | 03.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0121/20 | poplatok za Certifikáciu CODIV | KOMENSKY, s.r.o. | 19,00 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0122/20 | prenájom tlačiarne - 8/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0123/20 | výkon zodpovednej osoby - 9/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0120/20 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 58,42 € | 01.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0118/20 | záloha za vodu a stočné - 8/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 31.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0119/20 | dezinfekčné prostriedky | Limetka trade JTL Hala | 494,56 € | 31.08.2020 | Faktúra |