Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0175/21 služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2021 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 obedy zamestnancov - 10/2021 Stredná odborná škola podnikania a služieb 500,58 € 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0171/21 ochrana objektu - 10/2021 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 ShowUS licencia 4.Q 2021 DS Investments, s.r.o 71,93 € 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 prenájom tlačiarne - 10/2021 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 elektron. stravovacie poukážky - 11/2021 Up Dejeuner, s.r.o. 150,34 € 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 záloha za vodu a stočné - 10/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 ochranné pracovné odevy SAFETY collection s.r.o. 57,81 € 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 výkon zodpovednej osoby - 11/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.11.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 záloha za zem. plyn - 11/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 247,00 € 01.11.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 tonery + kancelársky papier RESIST, s.r.o. 126,36 € 27.10.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 učebnice "Podniková ekonomika pre 1.r."- 55ks preskoly.sk , s.r.o. 1 100,00 € 27.10.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 športové potreby projekt Otvorená škola Simplysport.sk - Biznis inn print, s.r.o. 815,55 € 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 webhostingové služby r. 2021 BITFIRE, s.r.o. 24,00 € 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 deratizácia DERO d, s.r.o. 45,00 € 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 paušál za výťah - 10/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 oprava elektroinštalácie Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 105,84 € 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 revízia alarmu PROFI SECURITY, s.r.o. 77,83 € 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 školenie Office 365 MS Teams edu365 s.r.o. 360,00 € 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-4/2022 OZ Ekonómia 25,00 € 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 rollup, vizitky + letáčiky BIZI - Biznár Rastislav 135,40 € 12.10.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 paušál za výťah - 9/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 športové potreby Sportisimo SK, s. r. o. 450,70 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 revízia plynových a tlakových zariadení Štefan Hlinka - Revenz 250,00 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 tel.účty - 9/2021 Slovak Telecom, a.s. 19,27 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 oprava havarijného stavu radiátora Kocák Tibor 354,20 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 el.energia - 9/2021 ZSE Energia,a.s. 515,80 € 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 germicídne sterilizátory - 5ks Tilia pharmacy, s.r.o. 129,00 € 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 obedy zamestnancov - 9/2021 Stredná odborná škola podnikania a služieb 490,28 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.20-24.9.21 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -263,17 € 04.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »