Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 369
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0136/18 kuchynské pomôcky Azetko, s.r.o. 145,64 € 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 web- a mailhostingové služby BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 mob.tel. 15.9.-14.10.2018 Slovak Telecom, a.s. 59,99 € 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 oprava elektroinštalácie Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 129,00 € 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 predplatné Ekon.revue CR - 2019 OZ Ekonómia 15,00 € 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 občerstvenie - futsal Stredná odborna škola 50,00 € 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 doplnky k alarmu PROFI SECURITY, s.r.o. 321,05 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks COLORMONT-Brocka Rastislav 359,00 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 tlačivá ŠEVT, a.s. 16,44 € 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 prenájom kopírok - 3.Q 2018 RICOH Slovakia s.r.o. 29,83 € 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 ceny do súťaže - futsal ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 60,00 € 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 1.1.-24.9.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -33,43 € 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 tel.účty - 9/2018 Slovak Telecom, a.s. 26,68 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 vývoz bioodpadu - 10/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 ochrana objektu - 9/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 paušál za výťah - 9/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 záloha za el.energiu - 10/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 obedy zamestnancov - 9/2018 Stredná odborna škola 480,00 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 záloha za plyn - 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 oprava auta Peter Vörös - PM - auto 198,00 € 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 471,76 € 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 oprava žalúzii Jozef Moravec - CEVAROM 350,52 € 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 oprava podlahy výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 293,03 € 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 učebnice cudzieho jazyka Ing. Ján Strapec - OXICO 1 230,00 € 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 mob.tel. 15.8.-14.9.2018 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 20.09.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 oprava privolávača výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 58,45 € 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2018 LUKA TEAM, s.r.o. 189,60 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 vývoz bioodpadu - 9/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 14.09.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 záloha za el.energiu - 9/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 ochrana objektu - 8/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »