Faktúry
Počet záznamov: 1138
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/22 | záloha za plyn - 4/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0049/22 | výkon zodpovednej osoby - 4/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0046/22 | záloha za vodu a stočné - 3/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 31.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0045/22 | elektroinštalačné práce | Dedo elektrikár, s.r.o. | 120,00 € | 29.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0044/22 | on-line kniha Smernice a organizačné predpisy | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 107,39 € | 25.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0043/22 | paušál za mobil.telefón - 3/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 20,00 € | 25.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0042/22 | dielenský materiál | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 105,50 € | 23.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0040/22 | tlačivá - vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 159,00 € | 21.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0041/22 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2022 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 21.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0039/22 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 37,91 € | 17.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0038/22 | obedy zamestnancov - 2/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 512,94 € | 09.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0037/22 | hygienické utierky ZZ - 10 bal. | Limetka trade JTL Hala | 169,00 € | 09.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0035/22 | paušál za výťah - 2/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 08.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0034/22 | vývoz kuchynského odpadu - 1.-2./2022 | Tomáš Kriško | 62,40 € | 08.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0036/22 | tel.účty - 2/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 18,92 € | 08.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0033/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 07.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0031/22 | inzercia v mesačníku Pezinčan 2/2022 | Mesto Pezinok | 120,00 € | 07.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0032/22 | el.energia - 2/2022 | ZSE Energia,a.s. | 701,81 € | 07.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0027/22 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0026/22 | ochrana objektu - 2/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0024/22 | záloha za vodu a stočné - 2/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0025/22 | paušál za mobil.služby - 2/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 20,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0028/22 | elektr. stravovacie poukážky - 3/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 150,34 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0030/22 | výkon zodpovednej osoby - 3/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0029/22 | záloha za plyn - 3/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0023/22 | elektromateriál | Michal Jáger | 304,80 € | 22.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0022/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 14.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0021/22 | on-line seminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl" | VESNA, n.o. | 39,53 € | 11.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0020/22 | inzercia v Modranských zvestiach - 1/2022 | Kultúrne centrum Modra | 66,00 € | 11.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0019/22 | obedy zamestnancov - 1/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 393,46 € | 10.02.2022 | Faktúra |