Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1271
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0180/22 výkon zodpovednej osoby - 10/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.21-24.9.22 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 243,50 € 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 paušál za výťah - 9/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 letáčiky - 500 ks BIZI - Biznár Rastislav 90,00 € 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 paušál za mobil.telefón - 9/2022 Orange Slovensko, a.s. 24,00 € 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2022 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 rozpočet v programe CENKROS 4 (Kotolňa) ProBuild SK, s.r.o. 300,00 € 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 fotografovanie zamestnancov OA + grafická úprava Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI 450,00 € 16.09.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 čistiace a hygienické potreby Limetka trade JTL Hala 806,68 € 16.09.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky Up Dejeuner, s.r.o. 9,60 € 16.09.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 paušál za výťah - 8/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 učebnice "Zbierka úloh z matematiky - 2.časť" preskoly.sk , s.r.o. 256,50 € 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 tel.účty - 8/2022 Slovak Telecom, a.s. 19,18 € 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 ročný prístup - Verejná správa SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 204,00 € 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 el.energia - 8/2022 ZSE Energia,a.s. 373,93 € 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0164/22 úprava povrchov stien a maľovanie Gabriel Šarmír - GABO 1 180,00 € 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 dodanie a montáž stropných svietidiel ECO-LOGIC s.r.o. 9 978,34 € 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0161/22 údržba a správa počítačovej siete - 8/2022 Michal Jáger 504,00 € 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 záloha za vodu a stočné - 8/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 záloha za plyn - 9/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 600,00 € 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0163/22 učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." - 20ks preskoly.sk , s.r.o. 500,00 € 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 výkon zodpovednej osoby - 9/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.09.2022 Faktúra
DFBV/0157/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 02.09.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 ochrana objektu - 8/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 02.09.2022 Faktúra
DFBV/0159/22 elektron. stravovacie poukážky - 9/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 124,80 € 02.09.2022 Faktúra
DFBV/0153/22 školská tabuľa Amarok, s.r.o. 358,80 € 30.08.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 basketbalové (10ks) a voleybalové (10ks) lopty Biznis inn print s.r.o. 599,10 € 30.08.2022 Faktúra
DFBV/0154/22 florbalové náradie Florbal, s.r.o. 552,70 € 30.08.2022 Faktúra
DFBV/0152/22 paušál za mobil.telefón - 8/2022 Orange Slovensko, a.s. 24,00 € 24.08.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 elektroinštalačné práce Prisma Elektro, s.r.o. 1 968,73 € 23.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »