Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 611
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0195/19 vývoz bioodpadu -11/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 výkon zodpovednej osoby - 12/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 potreby pre súťažiacich - stolný tenis ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 20,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 odmeny pre súťažiacich - stolný tenis ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 100,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 florbalové bránky + hokejky ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 264,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 záloha za vodu a stočné - 11/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 občerstvenie - basketbal Stredná odborna škola podnikania a služieb 110,00 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 servis kotlov + školenie kuriča Štefan Hlinka - Revenz 200,00 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 predplatné Ekon.revue CR - 2020 OZ Ekonómia 15,00 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 ceny do súťaže - basketbal dievčatá ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 80,00 € 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 potreby pre hráčov - basketbal dievčatá ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 100,00 € 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 revízia ručného náradia, el.spotreb. a predl.šnúr Šmahel Miloš 285,00 € 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 školenie - mzdy Vema, s.r.o. 96,00 € 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 príprava komunikačného plánu Mgr. Elena Bročková 60,00 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 revízia plyn. a tlak.zariadení Štefan Hlinka - Revenz 200,00 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 vstupné na Ekotopfilm - 11.11.2019 MFF Eko, s.r.o. 384,00 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 el.energia - 10/2019 ZSE Energia,a.s. 667,10 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 doména - 2.11.2019-1.11.2020 SWAN, a.s. 23,90 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 reklama na LED obrazovke OC PLUS ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 75,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 web- a mailhostingové služby 2019 BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 ochrana objektu - 10/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 tel.účty - 10/2019 Slovak Telecom, a.s. 25,20 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 160,14 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 paušál za výťah - 10/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 vývoz bioodpadu - 10/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 ochranné pracovné odevy Marian Bagita - DUAL BP 157,84 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 prenájom tlačiarne - 10/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 124,40 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 revízia hasiacich prístrojov a hadíc Monte pbs, s.r.o. 256,51 € 05.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »