Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 840
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0193/20 PC zostava (40 ks) + NB (21ks) Michal Jáger 44 674,20 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 paušál za výťah - 11/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 výmena pretlakového ventilu Stavoprava - Achberger Ĺudovít 188,50 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 sadrokartónové obloženie Gabriel Šarmír - GABO 660,00 € 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 ochrana objektu - 11/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 inštalácia TV s príslušenstvom Showus DS Investments, s.r.o 288,91 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 výmena hydrantového uzáveru - 3 ks Stavoprava - Achberger Ĺudovít 333,60 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 záloha za plyn - 12/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 200,00 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 elektron. stravovacie poukážky - 12/2020 Up Slovensko, s.r.o. 135,02 € 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 prenájom tlačiarne - 11/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 výkon zodpovednej osoby - 12/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 záloha za vodu a stočné - 11/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 67,61 € 30.11.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 tonery + kanc.papier RESIST, s.r.o. 81,36 € 25.11.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 57,50 € 19.11.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 vstupenky na film Antigona Slovenské filmové divadlo 392,50 € 19.11.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 revízia el.zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodu Šmahel Miloš 920,00 € 16.11.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 mail- a webhostingové služby BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 13.11.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 ochr. prac.odevy + obuv Marian Bagita - DUAL BP 93,77 € 13.11.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 odvoz bioodpadu - 10/2020 Tomáš Kriško 15,60 € 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 switch - 9 ks + sieťové prísl. Michal Jáger 2 000,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 el.energia - 10/2020 ZSE Energia,a.s. 555,24 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 tel.účty - 10/2020 Slovak Telecom, a.s. 21,22 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 doména - 2.11.-1.11.2021 SWAN, a.s. 23,90 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 stromy + materiál na výsadbu - 4ks APRO - záhradné centrum, s.r.o. 368,38 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 ochrana objektu - 10/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 elektron. stravovacie poukážky - 11/2020 Up Slovensko, s.r.o. 131,19 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 prenájom tlačiarne - 10/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 záloha za plyn - 11/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 200,00 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 výkon zodpovednej osoby - 11/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 záloha za vodu a stočné - 10/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 67,61 € 29.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »