Faktúry
Počet záznamov: 1353
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/22 | tel.účty - 11/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 16,09 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0262/22 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 51,00 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0260/22 | el.energia - 11/2022 | ZSE Energia,a.s. | 764,04 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0259/22 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Šmahel Miloš | 372,00 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0258/22 | občerstvenie na basketbalový turnaj | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 104,50 € | 06.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0257/22 | občerstvenie na volejbalový turnaj | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 98,80 € | 06.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0256/22 | servis žalúzií a okien | Jozef Moravec - CEVAROM | 1 061,48 € | 06.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0255/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 05.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0252/22 | paušál za výťah - 12/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 02.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0251/22 | ochrana objektu - 12/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 96,00 € | 02.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0254/22 | revízia komína | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 02.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0250/22 | záloha za plyn - 12/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 02.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0253/22 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 307,20 € | 02.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0244/22 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0249/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | PLUSIM, s.r.o. | 284,50 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0248/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | PLUSIM, s.r.o. | 788,40 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0246/22 | dokovacia stanica, cloudový controller, záložný zdroj | Datacomp, s.r.o. | 673,34 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0245/22 | jednomiestne škol.lavice a stoličky | Linea SK, s.r.o. | 9 910,56 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0247/22 | výkon zodpovednej osoby - 12/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0243/22 | trofeje na basketbalový turnaj - 3ks | LB DESIGN, s.r.o. | 109,18 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0242/22 | záloha za vodu a stočné - 11/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,78 € | 25.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0241/22 | paušál za mobil.telefón - 11/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 24,00 € | 25.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0240/22 | ochranné pracovné odevy | SAFETY collection s.r.o. | 149,76 € | 23.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0239/22 | perá s gravírovaním - 500ks | LB DESIGN, s.r.o. | 432,00 € | 18.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0236/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | PLUSIM, s.r.o. | 1 123,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0237/22 | kancelársky papier | rimes.sk, s.r.o. | 252,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0238/22 | tonery | RESIST, s.r.o. | 451,80 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0233/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Štefan Hlinka - Revenz | 250,00 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0235/22 | zástavy SR + EU - 2ks | 2U s.r.o | 106,80 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0234/22 | grafický tablet | Arduo s.r.o. | 110,89 € | 15.11.2022 | Faktúra |