Faktúry
Počet záznamov: 611
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/19 | vývoz bioodpadu -11/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0194/19 | výkon zodpovednej osoby - 12/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0191/19 | potreby pre súťažiacich - stolný tenis | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 20,00 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0192/19 | odmeny pre súťažiacich - stolný tenis | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 100,00 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0193/19 | florbalové bránky + hokejky | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 264,00 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0188/19 | záloha za vodu a stočné - 11/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 28.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0189/19 | občerstvenie - basketbal | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 110,00 € | 28.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0190/19 | servis kotlov + školenie kuriča | Štefan Hlinka - Revenz | 200,00 € | 28.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0187/19 | predplatné Ekon.revue CR - 2020 | OZ Ekonómia | 15,00 € | 25.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0184/19 | ceny do súťaže - basketbal dievčatá | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 80,00 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0185/19 | potreby pre hráčov - basketbal dievčatá | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 100,00 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0186/19 | revízia ručného náradia, el.spotreb. a predl.šnúr | Šmahel Miloš | 285,00 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0183/19 | školenie - mzdy | Vema, s.r.o. | 96,00 € | 20.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0181/19 | príprava komunikačného plánu | Mgr. Elena Bročková | 60,00 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0182/19 | revízia plyn. a tlak.zariadení | Štefan Hlinka - Revenz | 200,00 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0180/19 | vstupné na Ekotopfilm - 11.11.2019 | MFF Eko, s.r.o. | 384,00 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0176/19 | el.energia - 10/2019 | ZSE Energia,a.s. | 667,10 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0177/19 | doména - 2.11.2019-1.11.2020 | SWAN, a.s. | 23,90 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0178/19 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 75,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0179/19 | web- a mailhostingové služby 2019 | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0172/19 | ochrana objektu - 10/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0173/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0174/19 | tel.účty - 10/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 25,20 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0175/19 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 160,14 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0162/19 | paušál za výťah - 10/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0163/19 | vývoz bioodpadu - 10/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0164/19 | ochranné pracovné odevy | Marian Bagita - DUAL BP | 157,84 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0165/19 | prenájom tlačiarne - 10/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0166/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 124,40 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0167/19 | revízia hasiacich prístrojov a hadíc | Monte pbs, s.r.o. | 256,51 € | 05.11.2019 | Faktúra |