Faktúry
Počet záznamov: 1499
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/23 | vývoz plastov - 2.Q 2023 | Marius Pedersen, a.s. | 144,00 € | 10.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0123/23 | obedy zamestnancov - 6/2023 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 741,06 € | 07.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0121/23 | tel.účty - 6/2023 | Slovak Telecom, a.s. | 17,82 € | 07.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0122/23 | online prístup k službe evidencia odpadov | ESPIK Group, s.r.o. | 31,20 € | 07.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0120/23 | učebnica "SJ pre SŠ 1,2" | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 367,50 € | 06.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0118/23 | údržba a správa počítačovej siete - 6/2023 | Michal Jáger | 672,00 € | 04.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0117/23 | montáž a servis žalúzii a okien | Jozef Moravec - CEVAROM | 692,11 € | 04.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0119/23 | výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) | Dedo elektrikár, s.r.o. | 1 365,00 € | 04.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0116/23 | ochrana objektu - 6/2023 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 66,00 € | 04.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0113/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2023 | KOMENSKY, s.r.o. | 15,71 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0112/23 | vodoinštalačný materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 163,08 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0114/23 | záloha za plyn - 7/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 364,00 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0115/23 | paušál za výťah - 6/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0125/23 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 322,64 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0111/23 | projektor EPSON EB-W49 | Michal Jáger | 638,40 € | 27.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0110/23 | ASC agenda | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 529,00 € | 26.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0109/23 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 398,70 € | 26.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0108/23 | záloha za vodu a stočné - 6/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,78 € | 25.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0107/23 | paušál za mobil.telefón - 6/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 24,00 € | 24.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0106/23 | el.energia - 5/2023 | ZSE Energia,a.s. | 507,88 € | 19.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0105/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Biznis inn print s.r.o. | 1 616,87 € | 19.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0104/23 | preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 270,00 € | 12.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0102/23 | čistič okien - 3ks, rýchlovarná kanvica - 1ks, dvojplatnička -1ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 184,80 € | 09.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0103/23 | sťahovacie služby + doprava | PLUSIM, s.r.o. | 964,40 € | 09.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0099/23 | hydroizolačný tmel | Color Centrum, s. r. o. | 14,68 € | 08.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0098/23 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 141,42 € | 08.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0100/23 | tel.účty - 5/2023 | Slovak Telecom, a.s. | 18,54 € | 08.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0101/23 | vývoz kuchynského odpadu - 5/2023 | ESPIK Group, s.r.o. | 51,00 € | 08.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0097/23 | obedy zamestnancov - 5/2023 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 607,20 € | 07.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0096/23 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2023 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 06.06.2023 | Faktúra |