Faktúry
Počet záznamov: 896
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/20 | tel.účty - 6/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 24,44 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0100/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0099/20 | ochrana objektu - 6/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0098/20 | paušál za výťah - 6/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 06.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0097/20 | prenájom tlačiarne - 6/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 06.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0096/20 | záloha za plyn - 7/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0094/20 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 177,15 € | 01.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0095/20 | výkon zodpovednej osoby - 7/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0093/20 | záloha za vodu a stočné - 6/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0092/20 | vzdelávanie v programe - JA Zručnosti pre úspech | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 60,00 € | 25.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0091/20 | dávkovače na dezinfekciu + dezinfekcia | Limetka trade JTL Hala | 131,99 € | 24.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0090/20 | revízia komínov | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 17.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0088/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 5/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 09.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0089/20 | tel.účty - 5/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 23,69 € | 09.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0087/20 | el.energia - 5/2020 | ZSE Energia,a.s. | 364,87 € | 08.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0086/20 | ochrana objektu - 5/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0085/20 | konfigurácia čipov k alarmu | PROFI SECURITY, s.r.o. | 27,00 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0084/20 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 432,67 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0082/20 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 176,19 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0081/20 | správa počítačovej siete - 5/2020 | Michal Jáger | 400,00 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0083/20 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 173,32 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0079/20 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2020 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0078/20 | záloha za plyn - 6/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0080/20 | výkon zodpovednej osoby - 6/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0077/20 | pranájom tlačiarne - 5/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 01.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0076/20 | záloha za vodu a stočné - 5/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 28.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0075/20 | dobropis k faktúre č. 27/20 | Divadlo LUDUS | -540,00 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0074/20 | paušál za výťah - 5/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0073/20 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 57,22 € | 21.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0072/20 | el.energia - 4/2020 | ZSE Energia,a.s. | 366,59 € | 11.05.2020 | Faktúra |