Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1499
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0258/22 občerstvenie na basketbalový turnaj Stredná odborná škola podnikania a služieb 104,50 € 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 občerstvenie na volejbalový turnaj Stredná odborná škola podnikania a služieb 98,80 € 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 servis žalúzií a okien Jozef Moravec - CEVAROM 1 061,48 € 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 05.12.2022 Faktúra
DFBV/0252/22 paušál za výťah - 12/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 ochrana objektu - 12/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 96,00 € 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 revízia komína Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0250/22 záloha za plyn - 12/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 600,00 € 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 elektron. stravovacie poukážky - 12/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 307,20 € 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0244/22 údržba a správa počítačovej siete - 11/2022 Michal Jáger 504,00 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0249/22 sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou PLUSIM, s.r.o. 284,50 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0248/22 sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou PLUSIM, s.r.o. 788,40 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0246/22 dokovacia stanica, cloudový controller, záložný zdroj Datacomp, s.r.o. 673,34 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0245/22 jednomiestne škol.lavice a stoličky Linea SK, s.r.o. 9 910,56 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0247/22 výkon zodpovednej osoby - 12/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0243/22 trofeje na basketbalový turnaj - 3ks LB DESIGN, s.r.o. 109,18 € 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0242/22 záloha za vodu a stočné - 11/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,78 € 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0241/22 paušál za mobil.telefón - 11/2022 Orange Slovensko, a.s. 24,00 € 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0240/22 ochranné pracovné odevy SAFETY collection s.r.o. 149,76 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0239/22 perá s gravírovaním - 500ks LB DESIGN, s.r.o. 432,00 € 18.11.2022 Faktúra
DFBV/0236/22 sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou PLUSIM, s.r.o. 1 123,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0237/22 kancelársky papier rimes.sk, s.r.o. 252,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0238/22 tonery RESIST, s.r.o. 451,80 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0233/22 revízia plynových a tlakových zariadení Štefan Hlinka - Revenz 250,00 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0235/22 zástavy SR + EU - 2ks 2U s.r.o 106,80 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0234/22 grafický tablet Arduo s.r.o. 110,89 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0230/22 AP zariadenia - 13ks Datacomp, s.r.o. 2 635,75 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0231/22 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Roman Ravas - monte 272,80 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0229/22 vývoz kuchynského odpadu - 10/2022 ESPIK Group, s.r.o. 40,80 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 vyradený majetok (stoly a stoličky) DHL Logistics (Slovakia) s.r.o. 197,00 € 11.11.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »