Faktúry
Počet záznamov: 687
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/19 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 185,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0119/19 | paušál za výťah - 8/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0120/19 | monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody | KANAL M.P.S. | 1 549,68 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0121/19 | ročný prístup na "Verejná správa SR" | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 117,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0117/19 | výmena vonkajších svietidiel | Ing. Tomáš Albert | 500,00 € | 14.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0115/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0116/19 | tel.účty - 7/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 24,49 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0114/19 | el.energia - 7/2019 | ZSE Energia,a.s. | 342,32 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0110/19 | paušál za výťah - 7/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0111/19 | ochrana objektu - 7/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0112/19 | záloha za plyn - 8/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0113/19 | prenájom tlačiarne - 7/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0109/19 | vonkajšie svietidlá | MURAT, s.r.o. | 442,69 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0108/19 | záloha za vodu a stočné - 7/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Slovakia Tap, s.r.o. | 1 472,21 € | 25.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0106/19 | mob.tel. 15.6.-30.6.2019 | Slovak Telecom, a.s. | 17,06 € | 22.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0105/19 | dobropis - obedy žiakov za 0,01€ | Stredná odborna škola | -52,50 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0104/19 | toner | Z + M servis, a.s. | 90,00 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0103/19 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 11,46 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0100/19 | el.energia - 6/2019 | ZSE Energia,a.s. | 437,82 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0101/19 | paušál za výťah - 6/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0102/19 | tel.účty - 6/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 23,29 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0099/19 | vývoz plastov - 2.Q 2019 | Marius Pedersen, a.s. | 55,80 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0096/19 | ochrana objektu - 6/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0097/19 | služby Virtuálnej knižnice - 6/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0098/19 | prenájom kopírok - 2.Q 2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | 72,16 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0094/19 | obedy zamestnanci - 6/2019 | Stredná odborna škola | 500,00 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0095/19 | obedy - žiaci - 0,01€ | Stredná odborna škola | 21,25 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0093/19 | záloha za plyn - 7/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0091/19 | prenájom tlačiarní - 2 ks - 1.-6./2019 | Z + M servis, a.s. | 14,40 € | 01.07.2019 | Faktúra |