Faktúry
Počet záznamov: 1271
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/22 | el.energia - 2/2022 | ZSE Energia,a.s. | 701,81 € | 07.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0027/22 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0026/22 | ochrana objektu - 2/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0024/22 | záloha za vodu a stočné - 2/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0025/22 | paušál za mobil.služby - 2/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 20,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0028/22 | elektr. stravovacie poukážky - 3/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 150,34 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0030/22 | výkon zodpovednej osoby - 3/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0029/22 | záloha za plyn - 3/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0023/22 | elektromateriál | Michal Jáger | 304,80 € | 22.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0022/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 14.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0021/22 | on-line seminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl" | VESNA, n.o. | 39,53 € | 11.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0020/22 | inzercia v Modranských zvestiach - 1/2022 | Kultúrne centrum Modra | 66,00 € | 11.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0019/22 | obedy zamestnancov - 1/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 393,46 € | 10.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0017/22 | paušál za výťah - 1/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 08.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0018/22 | tonery + kancelársky papier | RESIST, s.r.o. | 239,40 € | 08.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0016/22 | tel.účty - 1/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 18,02 € | 07.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0015/22 | el.energia - 1/2022 | ZSE Energia,a.s. | 779,66 € | 07.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0014/22 | telefónny aparát - 4 ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 92,60 € | 03.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0013/22 | ochrana objektu - 1/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 02.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0012/22 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 123,53 € | 02.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0010/22 | výkon zodpovednej osoby - 2/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0011/22 | záloha za plyn - 2/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 01.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0009/22 | záloha za vodu a stočné - 1/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 31.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0008/22 | on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 192,60 € | 27.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0007/22 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2021 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 25.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0006/22 | paušál za mobil.telefón - 1/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 20,06 € | 25.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0005/22 | práva na verzie r. 2022 | Solitea Slovensko, a.s. | 12,36 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0004/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 107,76 € | 13.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0003/22 | záloha za plyn - 1/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 12.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0230/21 | tel.účty - 12/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 18,82 € | 10.01.2022 | Faktúra |