Faktúry
Počet záznamov: 742
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/19 | web- a mailhostingové služby 2019 | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0172/19 | ochrana objektu - 10/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0173/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0174/19 | tel.účty - 10/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 25,20 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0175/19 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 160,14 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0162/19 | paušál za výťah - 10/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0163/19 | vývoz bioodpadu - 10/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0164/19 | ochranné pracovné odevy | Marian Bagita - DUAL BP | 157,84 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0165/19 | prenájom tlačiarne - 10/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0166/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 124,40 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0167/19 | revízia hasiacich prístrojov a hadíc | Monte pbs, s.r.o. | 256,51 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0168/19 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0169/19 | záloha za plyn - 11/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0170/19 | elektron.strav.poukážky - 11/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 146,51 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0171/19 | obedy zamestnancov - 10/2019 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 529,42 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0161/19 | záloha za vodu a stočné - 10/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0160/19 | kanc.papier + tonery | RESIST, s.r.o. | 132,24 € | 24.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0159/19 | pracovná zdravotná služba | REMEDY point, s.r.o. | 576,00 € | 23.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0158/19 | bagety na súťaž - futsal | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 50,00 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0157/19 | obnova povrchu dopravnej značky | CDS Ľubomír Čeman | 45,00 € | 18.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0156/19 | dataprojektory - 3 ks | Smart Computer, s.r.o. | 987,00 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0155/19 | ceny do súťaže (futsal) | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 60,00 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0154/19 | USB kľúče - 4 ks | Smart Computer, s.r.o. | 31,20 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0153/19 | tel.účty - 9/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 27,64 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0150/19 | el.energia - 9/2019 | ZSE Energia,a.s. | 491,20 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0151/19 | elektronické strav. lístky - 10/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 176,23 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0152/19 | poplatky za e-mailové výpl.pásky | Vema, s.r.o. | 24,84 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0146/19 | ochrana objektu - 9/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0147/19 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 457,44 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0148/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 120,35 € | 04.10.2019 | Faktúra |