Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 251
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0034/17 paušál za výťah - 3/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 obedy zamestnancov - 3/2017 Stredná odborná škola 646,00 € 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 ochrana objektu - 3/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 90,00 € 04.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 záloha za plyn - 4/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 04.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 záloha za vodu - 3/2017, záloha za stočné - 3/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 mob.tel. 15.2.-14.3.2017 Slovak Telecom, a.s. 38,24 € 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 prenájom tlačiarní Z + M servis, a.s. 96,00 € 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 tonery, kanc.papier RESIST, s.r.o. 199,80 € 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 poplatok za SIM do alarmu - 2/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 4,80 € 21.03.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 revízia plynu + servis kotlov Štefan Hlinka - Revenz 375,00 € 20.03.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 práca technika BOZP a PO - 1.Q 2017 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 17.03.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 paušál za výťah - 2/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 09.03.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 úradná skúška výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 255,00 € 09.03.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 tel.účty - 2/2017 Slovak Telecom, a.s. 28,76 € 08.03.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 záloha za el.energiu - 3/2017 ZSE Energia,a.s. 806,54 € 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 záloha za vodu - 2/2017, záloha za stočné - 2/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 68,89 € 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 tlačivá ŠEVT, a.s. 43,46 € 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 ochrana objektu - 2/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 03.03.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 záloha za plyn - 3/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 02.03.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 obedy zamestnancov - 2/2017 Stredná odborná škola 420,00 € 02.03.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 mob.tel. 15.1.-14.2.2017 Slovak Telecom, a.s. 25,48 € 22.02.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 poplatky za SIM kartu (alarm) O2 Slovakia, s.r.o. 10,56 € 15.02.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 obedy zamestnancov - 1/2017 Stredná odborná škola 506,00 € 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 tel.účty - 1/2017 Slovak Telecom, a.s. 27,48 € 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 paušál za výťah - 1/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 záloha za plyn - 2/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 záloha za el.energiu - 2/2017 ZSE Energia,a.s. 806,54 € 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 ochrana objektu - 1/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 02.02.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 55,00 € 02.02.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 46,80 € 31.01.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »