Faktúry
Počet záznamov: 792
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/19 | údržba a správa poč.siete - 12/2019 | Michal Jáger | 800,00 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0223/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0224/19 | prenájom kop.strojov - 4.Q 2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | 72,86 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby - 1/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0221/19 | záloha za vodu a stočné - 12/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0222/19 | prenájom tlačiarne - 12/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0220/19 | prenájom tlačiarní - 2.polrok 2019 | Z + M servis, a.s. | 14,40 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0219/19 | SSD disk - 2x, držiak, bateria | Smart Computer, s.r.o. | 138,60 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0218/19 | vývoz bioodpadu - 12/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0213/19 | tonery | Z + M servis, a.s. | 486,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0215/19 | poznámkové bloky s perom | PROFABRIX - Denis Strapec | 138,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0216/19 | letáky A5 | BIZI - Biznár Rastislav | 65,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0217/19 | elektronické stravovacie poukážky | Up Slovensko, s.r.o. | 119,70 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0214/19 | počítač HP ProDesk 600 G1 SFF | Stonet, s.r.o. | 300,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0212/19 | vývoz plastov - 4.Q 2019 | Marius Pedersen, a.s. | 95,40 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0211/19 | revízia komína | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0210/19 | výmena ložiska na výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 93,30 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0208/19 | tel.účty - 11/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 26,28 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0209/19 | paušál za výťah - 12/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0207/19 | paušál za výťah - 11/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 10.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0206/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0205/19 | el. energia - 11/2019 | ZSE Energia,a.s. | 731,51 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0202/19 | ochrana objektu - 11/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0203/19 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2019 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0204/19 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2019 | Michal Jáger | 800,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0196/19 | prenájom tlačiarne - 11/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0197/19 | elektronické strav.poukážky - 12/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 146,51 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0198/19 | občerstvenie - stolný tenis | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 30,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0199/19 | obedy zamestnancov- 11/2019 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 525,30 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0200/19 | železiarsky tovar | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 25,91 € | 04.12.2019 | Faktúra |