Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1271
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0032/22 el.energia - 2/2022 ZSE Energia,a.s. 701,81 € 07.03.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 údržba a správa počítačovej siete - 2/2022 Michal Jáger 504,00 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 ochrana objektu - 2/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 záloha za vodu a stočné - 2/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 paušál za mobil.služby - 2/2022 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 elektr. stravovacie poukážky - 3/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 150,34 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 výkon zodpovednej osoby - 3/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 záloha za plyn - 3/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 600,00 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 elektromateriál Michal Jáger 304,80 € 22.02.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 on-line seminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl" VESNA, n.o. 39,53 € 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 inzercia v Modranských zvestiach - 1/2022 Kultúrne centrum Modra 66,00 € 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 obedy zamestnancov - 1/2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb 393,46 € 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 paušál za výťah - 1/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 tonery + kancelársky papier RESIST, s.r.o. 239,40 € 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 tel.účty - 1/2022 Slovak Telecom, a.s. 18,02 € 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 el.energia - 1/2022 ZSE Energia,a.s. 779,66 € 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 telefónny aparát - 4 ks COLORMONT-Brocka Rastislav 92,60 € 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 ochrana objektu - 1/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 elektron. stravovacie poukážky - 2/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 123,53 € 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 výkon zodpovednej osoby - 2/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 záloha za plyn - 2/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 247,00 € 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 záloha za vodu a stočné - 1/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 192,60 € 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 vývoz kuchynského odpadu - 12/2021 Tomáš Kriško 31,20 € 25.01.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 paušál za mobil.telefón - 1/2022 Orange Slovensko, a.s. 20,06 € 25.01.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 práva na verzie r. 2022 Solitea Slovensko, a.s. 12,36 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 107,76 € 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 záloha za plyn - 1/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 247,00 € 12.01.2022 Faktúra
DFBV/0230/21 tel.účty - 12/2021 Slovak Telecom, a.s. 18,82 € 10.01.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »