Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 792
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0116/20 el.energia - 7/2020 ZSE Energia,a.s. 327,29 € 10.08.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 prenájom kopírok - 2.Q 2020 RICOH Slovakia s.r.o. 2,42 € 10.08.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 74,11 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 ochrana objektu - 7/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 aplikačné a systémové konzultácie Vema, s.r.o. 26,94 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 tel.účty - 7/2020 Slovak Telecom, a.s. 20,50 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2020 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 výmena radiátora Martin Jurecký 228,73 € 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 paušál za výťah - 7/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 záloha za plyn - 8/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 200,00 € 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 elektron. stravovacie poukážky - 7/2020 Up Slovensko, s.r.o. 54,59 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 prenájom tlačiarne - 7/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 výkon zodpovednej osoby - 8/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 záloha za vodu a stočné - 7/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 tlačivá ŠEVT, a.s. 21,41 € 27.07.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 el.energia - 6/2020 ZSE Energia,a.s. 364,48 € 27.07.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 tel.účty - 6/2020 Slovak Telecom, a.s. 24,44 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2020 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 ochrana objektu - 6/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 paušál za výťah - 6/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 prenájom tlačiarne - 6/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 záloha za plyn - 7/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 715,00 € 03.07.2020 Faktúra
DFBV/0094/20 elektron. stravovacie poukážky - 7/2020 Up Slovensko, s.r.o. 177,15 € 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 výkon zodpovednej osoby - 7/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 záloha za vodu a stočné - 6/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 vzdelávanie v programe - JA Zručnosti pre úspech Junior Achievement Slovensko, n.o. 60,00 € 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0091/20 dávkovače na dezinfekciu + dezinfekcia Limetka trade JTL Hala 131,99 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 revízia komínov Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0088/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 5/2020 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 tel.účty - 5/2020 Slovak Telecom, a.s. 23,69 € 09.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »