Faktúry
Počet záznamov: 1138
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/22 | paušál za výťah - 1/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 08.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0018/22 | tonery + kancelársky papier | RESIST, s.r.o. | 239,40 € | 08.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0016/22 | tel.účty - 1/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 18,02 € | 07.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0015/22 | el.energia - 1/2022 | ZSE Energia,a.s. | 779,66 € | 07.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0014/22 | telefónny aparát - 4 ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 92,60 € | 03.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0013/22 | ochrana objektu - 1/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 02.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0012/22 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 123,53 € | 02.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0010/22 | výkon zodpovednej osoby - 2/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0011/22 | záloha za plyn - 2/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 01.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0009/22 | záloha za vodu a stočné - 1/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 31.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0008/22 | on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 192,60 € | 27.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0007/22 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2021 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 25.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0006/22 | paušál za mobil.telefón - 1/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 20,06 € | 25.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0005/22 | práva na verzie r. 2022 | Solitea Slovensko, a.s. | 12,36 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0004/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 107,76 € | 13.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0003/22 | záloha za plyn - 1/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 12.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0230/21 | tel.účty - 12/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 18,82 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0229/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Kultúrne centrum Modra | 66,00 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0232/21 | el.energia - 12/2021 | ZSE Energia,a.s. | 709,33 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0231/21 | vývoz plastov - 4.Q 2021 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0002/22 | licencia ShowUs 2022 | ShowUs, j.s.a. | 239,76 € | 05.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0227/21 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2021 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 04.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0228/21 | ochrana objektu - 12/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0001/22 | výkon zodpovednej osoby - 1/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0226/21 | záloha za vodu a stočné - 12/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 30.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0225/21 | paušál za mobil.telefón - 12/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 39,34 € | 27.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0224/21 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 100,55 € | 23.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0222/21 | porevízna oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 193,00 € | 22.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0221/21 | odborná skúška výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 120,00 € | 22.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0219/21 | MF tlačiareň Brother DCP | RESIST, s.r.o. | 388,80 € | 22.12.2021 | Faktúra |