Faktúry
Počet záznamov: 1499
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/23 | paušál za výťah - 5/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 05.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0095/23 | vstupné do múzea holokaustu | SNM-Múzeum židovskej kultúry | 230,00 € | 05.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0093/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 5/2023 | KOMENSKY, s.r.o. | 15,71 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0090/23 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 | Michal Jáger | 672,00 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0087/23 | koliesko na rudlu - 2ks | Strojárske centrum, s.r.o. | 82,62 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0089/23 | záloha za plyn - 6/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 364,00 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0091/23 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 355,52 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0088/23 | tonery + kancelársky papier | RESIST, s.r.o. | 145,80 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0092/23 | ochrana objektu - 5/2023 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 66,00 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0086/23 | výrub stromov - 2 ks topole | Peter Kardoš - Verdena | 1 000,00 € | 26.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0085/23 | záloha za vodu a stočné - 5/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,78 € | 25.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0084/23 | paušál za mobil.telefón - 5/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 24,24 € | 24.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0083/23 | webinár - Novela školského zákona | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 40,00 € | 19.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0082/23 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 54,45 € | 15.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0081/23 | tel.účty - 4/2023 | Slovak Telecom, a.s. | 15,94 € | 11.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0077/23 | občerstvenie na stolnotenisový turnaj projekt "Otvorená škola" | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 88,40 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0076/23 | el.energia - 4/2023 | ZSE Energia,a.s. | 754,03 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0080/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Florbal, s.r.o. | 625,70 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0079/23 | vývoz kuchynského odpadu - 4/2023 | ESPIK Group, s.r.o. | 30,60 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0078/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Športujeme, s.r.o. | 716,00 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0075/23 | obedy zamestnancov - 4/2023 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 486,45 € | 04.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0073/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2023 | KOMENSKY, s.r.o. | 15,71 € | 02.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0072/23 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 | Michal Jáger | 777,00 € | 02.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0069/23 | záloha za plyn - 5/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 364,00 € | 02.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0071/23 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 270,00 € | 02.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0074/23 | ochrana objektu - 4/2023 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 66,00 € | 02.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0070/23 | výkon zodpovednej osoby - 5/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0068/23 | paušál za výťah - 4/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 28.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0067/23 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 145,40 € | 28.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0066/23 | medaile na stolnotenisový turnaj | LB DESIGN, s.r.o. | 15,60 € | 28.04.2023 | Faktúra |