Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1499
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0094/23 paušál za výťah - 5/2023 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 vstupné do múzea holokaustu SNM-Múzeum židovskej kultúry 230,00 € 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 5/2023 KOMENSKY, s.r.o. 15,71 € 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 Michal Jáger 672,00 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 koliesko na rudlu - 2ks Strojárske centrum, s.r.o. 82,62 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 záloha za plyn - 6/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 elektron. stravovacie poukážky - 6/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 355,52 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 tonery + kancelársky papier RESIST, s.r.o. 145,80 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 ochrana objektu - 5/2023 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 66,00 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 výrub stromov - 2 ks topole Peter Kardoš - Verdena 1 000,00 € 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 záloha za vodu a stočné - 5/2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,78 € 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 paušál za mobil.telefón - 5/2023 Orange Slovensko, a.s. 24,24 € 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 webinár - Novela školského zákona Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania 40,00 € 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 deratizácia DERO d, s.r.o. 54,45 € 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 tel.účty - 4/2023 Slovak Telecom, a.s. 15,94 € 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 občerstvenie na stolnotenisový turnaj projekt "Otvorená škola" Stredná odborná škola podnikania a služieb 88,40 € 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 el.energia - 4/2023 ZSE Energia,a.s. 754,03 € 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 športové potreby projekt Otvorená škola Florbal, s.r.o. 625,70 € 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 vývoz kuchynského odpadu - 4/2023 ESPIK Group, s.r.o. 30,60 € 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 športové potreby projekt Otvorená škola Športujeme, s.r.o. 716,00 € 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 obedy zamestnancov - 4/2023 Stredná odborná škola podnikania a služieb 486,45 € 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2023 KOMENSKY, s.r.o. 15,71 € 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 Michal Jáger 777,00 € 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 záloha za plyn - 5/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 elektron. stravovacie poukážky - 5/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 270,00 € 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 ochrana objektu - 4/2023 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 66,00 € 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 výkon zodpovednej osoby - 5/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 paušál za výťah - 4/2023 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 145,40 € 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 medaile na stolnotenisový turnaj LB DESIGN, s.r.o. 15,60 € 28.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »