Faktúry
Počet záznamov: 742
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/20 | čípová karta - 2 ks | Disig, a.s. | 70,01 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0065/20 | správa počítačovej siete - 4/2020 | Michal Jáger | 400,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0066/20 | záloha za plyn - 5/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0064/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0061/20 | záloha za vodu a stočné - 4/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0063/20 | prenájom tlačiarne - 4/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0062/20 | výkon zodpovednej osoby - 5/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0060/20 | paušál za výťah - 4/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 21.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0059/20 | el.energia - 3/2020 | ZSE Energia,a.s. | 525,73 € | 15.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0056/20 | obedy zamestnancov - 3/2020 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 121,54 € | 08.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0057/20 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 08.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0058/20 | tel.účty - 3/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 18,55 € | 08.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0055/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0054/20 | ochrana objektu - 3/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0053/20 | správa počítačovej siete - 3/2020 | Michal Jáger | 700,00 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0050/20 | záloha za vodu a stočné - 3/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 02.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0049/20 | železiarsky tovar | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 3,53 € | 02.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0051/20 | záloha za plyn - 4/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 02.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0052/20 | výrub stromu | Peter Kardoš - Verdena | 1 400,00 € | 02.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0048/20 | výkon zodpovednej osoby - 4/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0047/20 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 23,95 € | 31.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0046/20 | pranájom tlačiarne - 3/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 31.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0045/20 | vývoz plastov - 1.Q 2020 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 31.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0044/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 30.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0042/20 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2020 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 26.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0043/20 | tonery + kanc.papier | RESIST, s.r.o. | 146,16 € | 26.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0041/20 | paušál za výťah - 3/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 18.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0039/20 | paušál za výťah - 2/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0040/20 | antibakteriálne prostriedky | Limetka trade JTL Hala | 94,08 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0038/20 | tel.účty - 2/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 24,41 € | 09.03.2020 | Faktúra |