Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 952
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0064/21 koberec + pokládka Slovakia Tap, s.r.o. 696,60 € 13.05.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 deratizácia DERO d, s.r.o. 45,00 € 12.05.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 el.energia - 4/2021 ZSE Energia,a.s. 497,80 € 07.05.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 tel.účty - 4/2021 Slovak Telecom, a.s. 20,59 € 06.05.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 obedy zamestnancov - 4/2021 Stredná odborná škola podnikania a služieb 280,16 € 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 ochrana objektu - 4/2021 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 návrh vizuálu prezentačnej plochy Hypnotized, s.r.o. 50,00 € 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 elektron. stravovacie poukážky - 5/2021 Up Slovensko, s.r.o. 150,34 € 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 webinár Nakladatelství FORUM, s.r.o. 88,80 € 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 prenájom tlačiarne - 4/2021 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 záloha za zem. plyn - 5/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 247,00 € 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0055/21 výkon zodpovednej osoby - 5/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 oprava elektroinštalácie Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 48,00 € 30.04.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 paušál za výťah - 4/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 30.04.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 záloha za vodu a stočné - 4/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 67,61 € 30.04.2021 Faktúra
DFBV/0049/21 online festival Ekotopfilm 2021 MFF Eko, s.r.o. 192,00 € 21.04.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 antibakteriálne mydlo Limetka trade JTL Hala 59,81 € 21.04.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 el.energia - 3/2021 ZSE Energia,a.s. 521,36 € 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 revízia komína Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 tel.účty - 3/2021 Slovak Telecom, a.s. 17,58 € 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0044/21 paušál za výťah - 3/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 27,20 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 ochrana objektu - 3/2021 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 elektron. stravovacie poukážky - 4/2021 Up Slovensko, s.r.o. 119,70 € 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 prenájom tlačiarne - 3/2021 Z + M servis, a.s. 13,08 € 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 vývoz plastov - 1.Q 2021 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 výkon zodpovednej osoby - 4/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 záloha za zem. plyn - 4/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 247,00 € 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 tonery RESIST, s.r.o. 67,20 € 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 záloha za vodu a stočné - 3/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 67,61 € 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 programové vybavenie Vema Solitea Slovensko, a.s. 48,00 € 22.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »