Faktúry
Počet záznamov: 1033
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/21 | výkon zodpovednej osoby - 10/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 04.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0146/21 | záloha za zem. plyn - 10/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 04.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0141/21 | ochrana objektu - 9/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 01.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0142/21 | prenájom tlačiarne - 9/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 01.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0143/21 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2021 | Up Dejeuner, s.r.o. | 161,83 € | 01.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0138/21 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." | Martinus, s.r.o. | 608,04 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0139/21 | revízia a čistenie komínov | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0140/21 | vývoz plastov - 3.Q 2021 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0137/21 | oprava služobného vozidla | Standoservis - Šteflovič Karol | 221,00 € | 28.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0135/21 | betónová dlažba + geotextília | Satina, s.r.o. | 148,42 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0134/21 | servis žalúzií a okien | Jozef Moravec - CEVAROM | 612,72 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0136/21 | systémové konzultácie | Solitea Slovensko, a.s. | 26,94 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0132/21 | dezinfekcia | Alena Hanúsková | 786,68 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0133/21 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 70,38 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0131/21 | sedacie vaky - 10ks | RAJ HOLDING, s.r.o. | 729,90 € | 21.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0129/21 | predlžovačky - 3 ks | MURAT, s.r.o. | 31,52 € | 16.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0130/21 | výmena radiátorov | Kocák Tibor | 4 285,50 € | 16.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0128/21 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2021 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 13.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0127/21 | tonery | RESIST, s.r.o. | 121,20 € | 10.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0125/21 | el.energia - 8/2021 | ZSE Energia,a.s. | 379,51 € | 08.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0126/21 | tel.účty - 8/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 18,67 € | 08.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0124/21 | ochrana objektu - 8/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0123/21 | paušál za výťah - 8/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0122/21 | záloha za zem. plyn - 9/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0121/21 | prenájom tlačiarne - 8/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0119/21 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2021 | Up Dejeuner, s.r.o. | 96,72 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0120/21 | výkon zodpovednej osoby - 9/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0117/21 | záloha za vodu a stočné - 8/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0118/21 | jedálenske stoly a stoličky | AJ Produkty, a.s. | 7 149,60 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0115/21 | webinár: Ako zabezpečiť financovanie školských špeciálnych pedagógov | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 60,00 € | 27.08.2021 | Faktúra |