Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1271
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0150/22 dodanie a pokládka PVC Loop s.r.o. 2 474,40 € 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 notebook HP ProBook 440GB - 3 ks Alza.sk s.r.o. 1 459,50 € 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0148/22 vyúčtovanie spotreby plynu za za 1.-7./2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 121,57 € 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 záloha za plyn - 8/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 247,00 € 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 tel.účty - 7/2022 Slovak Telecom, a.s. 16,39 € 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 rozpočet na výťah Daniela Budinska 120,00 € 08.08.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 el.energia - 7/2022 ZSE Energia,a.s. 334,77 € 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 161,14 € 04.08.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 Michal Jáger 504,00 € 04.08.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 ochrana objektu - 7/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 paušál za výťah - 7/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 36,40 € 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 záloha za vodu a stočné - 7/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 výmena regulátora tlaku plynu HUTIRA Slovakia, s.r.o. 818,40 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 elektron. stravovacie poukážky - 8/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 94,80 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 výkon zodpovednej osoby - 8/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 tlačivá ŠEVT, a.s. 18,22 € 29.07.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 paušál za mobil.telefón - 7/2022 Orange Slovensko, a.s. 26,21 € 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 online prístup k službe evidencia odpadov ESPIK Group, s.r.o. 31,20 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 mapy na CJ STIEFEL EUROCART, s.r.o. 282,50 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 obedy zamestnancov - 6/2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb 582,98 € 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 elektroinštalačné práce Dedo elektrikár, s.r.o. 180,00 € 11.07.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 koberec do CF Slovakia TAP, s.r.o. 187,31 € 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 tel.účty - 6/2022 Slovak Telecom, a.s. 18,37 € 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 tonery RESIST, s.r.o. 92,40 € 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 vývoz kuchynského odpadu - 6/2022 ESPIK Group, s.r.o. 51,00 € 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 el.energia - 6/2022 ZSE Energia,a.s. 441,65 € 07.07.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 učebnice "Literatúra" a "Slovenský jazyk" TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 643,50 € 07.07.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 04.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »