Faktúry
Počet záznamov: 369
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/18 | záloha za plyn - 9/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0107/18 | ročný prístup - Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 117,00 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0103/18 | tel.účty - 8/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 25,39 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0104/18 | paušál za výťah - 8/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0102/18 | obedy zamestnancov - 8/2018 | Restaurant GURMAN | 175,95 € | 05.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0101/18 | záloha za vodu a stočné - 8/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0100/18 | kanc.papier | RESIST, s.r.o. | 83,70 € | 31.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0098/18 | mob.tel. - 15.7.-14.8.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 80,26 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0099/18 | poplatok za SIM do alarmu | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,54 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0095/18 | odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 1 400,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0096/18 | ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0097/18 | ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 350,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0092/18 | obedy zamestnancov - 7/2018 | Restaurant GURMAN | 130,05 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0093/18 | oprava a servis zabezpečovacieho systému | PROFI SECURITY, s.r.o. | 1 500,00 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0094/18 | výmena prvkov zabezpečovacieho systému | PROFI SECURITY, s.r.o. | 199,98 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0090/18 | záloha za el.energiu - 8/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 07.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0091/18 | tel.účty - 7/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 22,88 € | 07.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0089/18 | záloha za plyn - 8/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0084/18 | vodoinštalačné a elektroinštalčné práce | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 912,95 € | 01.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0085/18 | paušál za výťah - 7/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 01.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0086/18 | ochrana objektu - 7/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 01.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0087/18 | servisná kontrola alarmu | PROFI SECURITY, s.r.o. | 24,00 € | 01.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0088/18 | záloha za vodu a stočné - 7/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 01.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0083/18 | vodoinštalačný materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 508,81 € | 31.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0082/18 | mob.tel. 15.6.-14.7.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 60,59 € | 23.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0081/18 | umývačka riadu | FAST PLUS, s.r.o. | 299,00 € | 20.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0080/18 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 191,02 € | 17.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0079/18 | tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | O.K. pc servis , s.r.o. | 121,44 € | 12.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0076/18 | demontáž a lepenie PVC | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 738,00 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0077/18 | záloha za el.energiu - 7/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 10.07.2018 | Faktúra |