Faktúry
Počet záznamov: 840
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Colores, s.r.o. | 360,00 € | 27.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0164/20 | paušál za výťah - 10/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0163/20 | výmena rozvádzača na výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 985,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0162/20 | oprava elektroinštalácie | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 240,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0161/20 | obedy zamestnancov - 10/2020 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 247,20 € | 23.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0159/20 | čistiace potreby | Alena Hanúsková | 416,70 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0160/20 | servis hasiacich prístrojov a hydrantov | Roman Ravas - monte | 162,35 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0158/20 | predplatné časopisu Ekonomická revue CR - 1.-4./2021 | OZ Ekonómia | 25,00 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0156/20 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0157/20 | revízia plynových a tlakových zariadení | Štefan Hlinka - Revenz | 255,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0155/20 | kanc.papier + tonery | RESIST, s.r.o. | 78,24 € | 14.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0153/20 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 286,69 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0154/20 | projekt "Otvorená škola" - športové potreby | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 2 700,00 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0152/20 | zásuvky - 5 ks | MURAT, s.r.o. | 28,91 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0151/20 | tel.účty - 9/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 21,97 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0150/20 | vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | -175,37 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0149/20 | el.energia - 9/2020 | ZSE Energia,a.s. | 490,43 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0148/20 | tmelenie atiky | Colores, s.r.o. | 380,00 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0147/20 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2020 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0145/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0144/20 | ochrana objektu - 9/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0143/20 | konfigurácia EZS k alarmu | PROFI SECURITY, s.r.o. | 48,00 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0146/20 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 165,66 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0141/20 | obedy zamestnancov - 9/2020 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 562,38 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0140/20 | paušál za výťah - 9/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0139/20 | prenájom kopírok - 3.Q 2020 | RICOH Slovakia s.r.o. | 30,35 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0142/20 | záloha za plyn - 9/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 200,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0137/20 | kontrola a čistenie komínov | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0136/20 | prenájom tlačiarne - 9/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0138/20 | výkon zodpovednej osoby - 10/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.10.2020 | Faktúra |