Faktúry
Počet záznamov: 1271
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/22 | dodanie a pokládka PVC | Loop s.r.o. | 2 474,40 € | 22.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0149/22 | notebook HP ProBook 440GB - 3 ks | Alza.sk s.r.o. | 1 459,50 € | 12.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0148/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za za 1.-7./2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 121,57 € | 11.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0147/22 | záloha za plyn - 8/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 11.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0146/22 | tel.účty - 7/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 16,39 € | 09.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Daniela Budinska | 120,00 € | 08.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0144/22 | el.energia - 7/2022 | ZSE Energia,a.s. | 334,77 € | 05.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 161,14 € | 04.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 04.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0140/22 | ochrana objektu - 7/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 02.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0139/22 | paušál za výťah - 7/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 02.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0141/22 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 36,40 € | 02.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0136/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0134/22 | záloha za vodu a stočné - 7/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0135/22 | výmena regulátora tlaku plynu | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 818,40 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0137/22 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 94,80 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0138/22 | výkon zodpovednej osoby - 8/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0133/22 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 18,22 € | 29.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0132/22 | paušál za mobil.telefón - 7/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 26,21 € | 25.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0130/22 | online prístup k službe evidencia odpadov | ESPIK Group, s.r.o. | 31,20 € | 20.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0131/22 | mapy na CJ | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 282,50 € | 20.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0129/22 | obedy zamestnancov - 6/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 582,98 € | 13.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0128/22 | elektroinštalačné práce | Dedo elektrikár, s.r.o. | 180,00 € | 11.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0125/22 | koberec do CF | Slovakia TAP, s.r.o. | 187,31 € | 08.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0123/22 | tel.účty - 6/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 18,37 € | 08.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0127/22 | tonery | RESIST, s.r.o. | 92,40 € | 08.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0126/22 | vývoz kuchynského odpadu - 6/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 51,00 € | 08.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0122/22 | el.energia - 6/2022 | ZSE Energia,a.s. | 441,65 € | 07.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0124/22 | učebnice "Literatúra" a "Slovenský jazyk" | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 643,50 € | 07.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0118/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 04.07.2022 | Faktúra |