Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/23 | kazeta so striebornou plaketou k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 131,98 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | paušál za mobil.telefón - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | ochrana objektu - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | záloha za plyn - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 43,58 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | tlač pozvánok k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 27,60 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | tlač plagátov k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 48,00 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | paušál za výťah - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 25.9.22-24.9.23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 431,82 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | učebnice "Zbierka príkladov z účtovníctva-prac.zošit" - 6ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 75,70 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | tonery + servis tlačiarne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 309,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | ročný poplatok "BezKriedy Plus" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 60,00 € | 22.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | učebnice "Daň z príjmov v príkladoch a úlohách" - 6ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Consult VO, s.r.o. | 36510882 | 117,10 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | el.energia - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 396,01 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | kurz "Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Mária Anyalaiová, PHD.-IOR | 54818419 | 300,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | tel.účty - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,92 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 371,12 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | učebnice "Podniková ekonomika" - 55ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 100,00 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | paušál za výťah - 7.-8./2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 90,00 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | tovar k inštalácii dataprojektorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 302,40 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | čípy ku dochádzke - 50ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | učebnice "Biológia pre SŠ" - 17ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 404,60 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 141,36 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | ochrana objektu - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | ochrana osobných údajov - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | údržba a správa počítačovej siete - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | vodoinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Minarovič Marek - IKOP | 41494539 | 530,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra |