Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 687
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0151/19 elektronické strav. lístky - 10/2019 Up Slovensko, s.r.o. 176,23 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 poplatky za e-mailové výpl.pásky Vema, s.r.o. 24,84 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 ochrana objektu - 9/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 457,44 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 120,35 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 obedy zamestnancov - 9/2019 Stredná odborna škola podnikania a služieb 469,68 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 prenájom kopírok - 3.Q 2019 RICOH Slovakia s.r.o. 25,19 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 servisná kontrola alarmu PROFI SECURITY, s.r.o. 76,01 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 paušál za výťah - 9/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 záloha za plyn - 10/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 prenájom tlačiarne - 9/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 vývoz bioodpadu - 9/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 vývoz plastov za 3.Q 2019 Marius Pedersen, a.s. 55,80 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 svietidlá do šatní MURAT, s.r.o. 748,80 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 montaž svietidiel do WC a šatní Ing. Tomáš Albert 1 723,41 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 oprava auta Peter Vörös - PM - auto 926,16 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 oprava okna v kotolni Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 107,95 € 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 svietidlá do WC MURAT, s.r.o. 518,40 € 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2019 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 dodanie a montáž sadrokartónovej steny Magyar Ladislav - ML 950,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 tel.účty - 8/2019 Slovak Telecom, a.s. 23,86 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 el. energia - 8/2019 ZSE Energia,a.s. 370,22 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 472,75 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 ochrana objektu - 8/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 prenájom tlačiarne - 8/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 38,02 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 záloha za plyn - 9/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 záloha za vodu a stočné - 8/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 02.09.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »