Faktúry
Počet záznamov: 687
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/19 | elektronické strav. lístky - 10/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 176,23 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0152/19 | poplatky za e-mailové výpl.pásky | Vema, s.r.o. | 24,84 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0146/19 | ochrana objektu - 9/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0147/19 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 457,44 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0148/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 120,35 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0149/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0144/19 | obedy zamestnancov - 9/2019 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 469,68 € | 03.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0145/19 | prenájom kopírok - 3.Q 2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | 25,19 € | 03.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0141/19 | servisná kontrola alarmu | PROFI SECURITY, s.r.o. | 76,01 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0142/19 | paušál za výťah - 9/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0143/19 | záloha za plyn - 10/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0138/19 | prenájom tlačiarne - 9/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0140/19 | vývoz bioodpadu - 9/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0139/19 | vývoz plastov za 3.Q 2019 | Marius Pedersen, a.s. | 55,80 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0136/19 | svietidlá do šatní | MURAT, s.r.o. | 748,80 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0137/19 | montaž svietidiel do WC a šatní | Ing. Tomáš Albert | 1 723,41 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0135/19 | oprava auta | Peter Vörös - PM - auto | 926,16 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0134/19 | oprava okna v kotolni | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 107,95 € | 18.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0133/19 | svietidlá do WC | MURAT, s.r.o. | 518,40 € | 17.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0132/19 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2019 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0131/19 | dodanie a montáž sadrokartónovej steny | Magyar Ladislav - ML | 950,00 € | 11.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0128/19 | tel.účty - 8/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 23,86 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0129/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0130/19 | el. energia - 8/2019 | ZSE Energia,a.s. | 370,22 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0127/19 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 472,75 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0126/19 | ochrana objektu - 8/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0123/19 | prenájom tlačiarne - 8/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0124/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 38,02 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0125/19 | záloha za plyn - 9/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0122/19 | záloha za vodu a stočné - 8/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 02.09.2019 | Faktúra |