Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1271
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0061/22 záhradné vrecia -5ks Viliam Nemec NOBLE GARDEN 91,30 € 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 paušál za výťah - 3/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 dielenský materiál Jozef Čajkovič VOS 397,70 € 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 el.energia - 3/2022 ZSE Energia,a.s. 697,54 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 tel.účty - 3/2022 Slovak Telecom, a.s. 20,50 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 vývoz plastov - 1.Q 2022 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 obedy zamestnancov - 3/2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb 508,82 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 údržba a správa počítačovej siete - 3/2022 Michal Jáger 504,00 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 tonery RESIST, s.r.o. 167,40 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 ochrana objektu - 3/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 elektron. stravovacie poukážky - 4/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 112,04 € 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 248,17 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 záloha za plyn - 4/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 600,00 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 výkon zodpovednej osoby - 4/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0046/22 záloha za vodu a stočné - 3/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 elektroinštalačné práce Dedo elektrikár, s.r.o. 120,00 € 29.03.2022 Faktúra
DFBV/0044/22 on-line kniha Smernice a organizačné predpisy Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 107,39 € 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 paušál za mobil.telefón - 3/2022 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 dielenský materiál Stanislav STRAŽAY - STRATEX 105,50 € 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 tlačivá - vysvedčenia ŠEVT, a.s. 159,00 € 21.03.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 práca technika BOZP a PO - 1.Q 2022 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 21.03.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 tlačivá ŠEVT, a.s. 37,91 € 17.03.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 obedy zamestnancov - 2/2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb 512,94 € 09.03.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 hygienické utierky ZZ - 10 bal. Limetka trade JTL Hala 169,00 € 09.03.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 paušál za výťah - 2/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 vývoz kuchynského odpadu - 1.-2./2022 Tomáš Kriško 62,40 € 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 tel.účty - 2/2022 Slovak Telecom, a.s. 18,92 € 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 07.03.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 inzercia v mesačníku Pezinčan 2/2022 Mesto Pezinok 120,00 € 07.03.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »