Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 611
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0075/19 služba "Virtuálna knižnica" - 5/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 vývoz bioodpadu - 5/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 54,83 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 záloha za plyn -6/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 prenájom tlačiarní - 5/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 záloha za vodu a stočné - 5/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 mob.tel. - 15.4.-14.5.2019 Slovak Telecom, a.s. 35,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 seminár "Práca v elektron.schránke" Ing. Erika Kusyová 20,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 deratizácia školy DERO d, s.r.o. 45,00 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 školenie "Myšlienkové mapy" 4school, s.r.o. 198,00 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 paušál za výťah - 4/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 spotreba el.energie - 4/2019 ZSE Energia,a.s. 590,59 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 tel.účty - 4/2019 Slovak Telecom, a.s. 23,90 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 služby "Virtuálna knižnica" - 4/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 obedy zamestnancov - 4/2019 Stredná odborna škola 528,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 obedy žiaci - 0,01 € - 4/2019 Stredná odborna škola 12,50 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 ochrana objektu - 4/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 záloha za plyn - 5/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 prenájom tlačiarne - 4/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 záloha za vodu a stočné - 4/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 výmena radiátorových ventilov a hlavíc Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 5 000,00 € 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 vývoz bioodpadu - 4/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 vodo a elektroinštalačné práce Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 446,13 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 mob.tel. 15.3.-14.4.2019 Slovak Telecom, a.s. 36,20 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 asfaltovanie BESTRENT, s.r.o. 3 390,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 oprava striech Izomatech, s.r.o. 22 907,59 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 revízia komínov Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 el.energia - 3/2019 ZSE Energia,a.s. 714,14 € 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 tel.účty - 3/2019 Slovak Telecom, a.s. 26,34 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 paušál za výťah - 3/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 08.04.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »