Faktúry
Počet záznamov: 1271
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/22 | záhradné vrecia -5ks | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 91,30 € | 22.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0060/22 | paušál za výťah - 3/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 20.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0059/22 | dielenský materiál | Jozef Čajkovič VOS | 397,70 € | 12.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0058/22 | el.energia - 3/2022 | ZSE Energia,a.s. | 697,54 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0057/22 | tel.účty - 3/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 20,50 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0056/22 | vývoz plastov - 1.Q 2022 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0053/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0055/22 | obedy zamestnancov - 3/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 508,82 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0052/22 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0054/22 | tonery | RESIST, s.r.o. | 167,40 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0051/22 | ochrana objektu - 3/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0050/22 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 112,04 € | 04.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 248,17 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0047/22 | záloha za plyn - 4/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0049/22 | výkon zodpovednej osoby - 4/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0046/22 | záloha za vodu a stočné - 3/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 31.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0045/22 | elektroinštalačné práce | Dedo elektrikár, s.r.o. | 120,00 € | 29.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0044/22 | on-line kniha Smernice a organizačné predpisy | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 107,39 € | 25.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0043/22 | paušál za mobil.telefón - 3/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 20,00 € | 25.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0042/22 | dielenský materiál | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 105,50 € | 23.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0040/22 | tlačivá - vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 159,00 € | 21.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0041/22 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2022 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 21.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0039/22 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 37,91 € | 17.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0038/22 | obedy zamestnancov - 2/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 512,94 € | 09.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0037/22 | hygienické utierky ZZ - 10 bal. | Limetka trade JTL Hala | 169,00 € | 09.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0035/22 | paušál za výťah - 2/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 08.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0034/22 | vývoz kuchynského odpadu - 1.-2./2022 | Tomáš Kriško | 62,40 € | 08.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0036/22 | tel.účty - 2/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 18,92 € | 08.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0033/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 07.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0031/22 | inzercia v mesačníku Pezinčan 2/2022 | Mesto Pezinok | 120,00 € | 07.03.2022 | Faktúra |