Faktúry
Počet záznamov: 251
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/17 | deratizácia | DERO - Daniel Zubaj | 35,00 € | 13.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0064/17 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 51,00 € | 12.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0060/17 | tel.účty - 5/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 27,91 € | 08.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0061/17 | paušál za výťah - 5/2017 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 08.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0062/17 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 72,00 € | 08.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0063/17 | obedy zamestnancov - 5/2017 | Stredná odborná škola | 546,00 € | 08.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0059/17 | záloha za el.energiu - 6/2017 | ZSE Energia,a.s. | 796,97 € | 07.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0058/17 | ochrana objektu - 5/2017 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 05.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0057/17 | záloha za plyn - 6/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 02.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0055/17 | záloha za vodu a stočné - 5/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 01.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0056/17 | tonery | RESIST, s.r.o. | 117,60 € | 01.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0054/17 | tlačivá - vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 42,00 € | 25.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0052/17 | poplatok za alarm - 4/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 2,52 € | 23.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0053/17 | mob.tel. 15.4.-14.5.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 59,99 € | 23.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0051/17 | paušál za výťah - 4/2017 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 12.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0050/17 | výmena pneumatík | Jozef Bordáč | 10,00 € | 11.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0049/17 | tel.účty - 4/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 28,14 € | 09.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0046/17 | ochrana objektu - 4/2017 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 05.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0047/17 | záloha za el.energiu - 5/2017 | ZSE Energia,a.s. | 796,97 € | 05.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0048/17 | obedy zamestnancov - 4/2017 | Stredná odborná škola | 472,00 € | 05.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0044/17 | záloha za plyn - 5/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 03.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0045/17 | záloha za vodu a stočné - 4/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 03.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0043/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 444,19 € | 26.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0041/17 | poplatok za alarm - 3/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 5,22 € | 25.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0042/17 | mob.tel. 15.3.-14.4.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 61,45 € | 25.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0038/17 | časopis Ek.revue CR - 2017 | OZ Ekonómia | 15,00 € | 12.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0039/17 | prenájom kop.strojov | RICOH Slovakia s.r.o. | 107,94 € | 12.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0040/17 | oprava výťahu po úradnej skúške | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 669,00 € | 12.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0036/17 | tel.účty - 3/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 26,17 € | 06.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0037/17 | záloha za el.energiu - 4/2017 | ZSE Energia,a.s. | 796,97 € | 06.04.2017 | Faktúra |