Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 742
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0206/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 el. energia - 11/2019 ZSE Energia,a.s. 731,51 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 ochrana objektu - 11/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2019 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 údržba a správa počítačovej siete - 11/2019 Michal Jáger 800,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 prenájom tlačiarne - 11/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 elektronické strav.poukážky - 12/2019 Up Slovensko, s.r.o. 146,51 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 občerstvenie - stolný tenis Stredná odborna škola podnikania a služieb 30,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 obedy zamestnancov- 11/2019 Stredná odborna škola podnikania a služieb 525,30 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 železiarsky tovar ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 25,91 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 záloha za plyn - 12/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 vývoz bioodpadu -11/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 výkon zodpovednej osoby - 12/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 potreby pre súťažiacich - stolný tenis ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 20,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 odmeny pre súťažiacich - stolný tenis ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 100,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 florbalové bránky + hokejky ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 264,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 záloha za vodu a stočné - 11/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 občerstvenie - basketbal Stredná odborna škola podnikania a služieb 110,00 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 servis kotlov + školenie kuriča Štefan Hlinka - Revenz 200,00 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 predplatné Ekon.revue CR - 2020 OZ Ekonómia 15,00 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 ceny do súťaže - basketbal dievčatá ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 80,00 € 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 potreby pre hráčov - basketbal dievčatá ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 100,00 € 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 revízia ručného náradia, el.spotreb. a predl.šnúr Šmahel Miloš 285,00 € 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 školenie - mzdy Vema, s.r.o. 96,00 € 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 príprava komunikačného plánu Mgr. Elena Bročková 60,00 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 revízia plyn. a tlak.zariadení Štefan Hlinka - Revenz 200,00 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 vstupné na Ekotopfilm - 11.11.2019 MFF Eko, s.r.o. 384,00 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 el.energia - 10/2019 ZSE Energia,a.s. 667,10 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 doména - 2.11.2019-1.11.2020 SWAN, a.s. 23,90 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 reklama na LED obrazovke OC PLUS ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 75,00 € 11.11.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »