Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFS1/0246/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 326,14 € 29.10.2019 Faktúra
DFS2/0124/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 349,48 € 29.10.2019 Faktúra
DFS2/0125/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 383,35 € 29.10.2019 Faktúra
DFB1/0851/19 spotrebný materiál FLEX-I, s.r.o. 2 906,46 € 29.10.2019 Faktúra
DFB1/0853/19 učebné pomôcky AIRTEC, s.r.o 520,44 € 29.10.2019 Faktúra
DFPC/0241/19 služby autoškoly Beáta Ducká 330,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFB1/0854/19 krmivo Andrej Šebeň SHR 540,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFS1/0244/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 288,99 € 29.10.2019 Faktúra
DFPC/0240/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 49,08 € 28.10.2019 Faktúra
DFS1/0243/19 potraviny ŠJ Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 93,22 € 28.10.2019 Faktúra
DFPC/0239/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 194,44 € 28.10.2019 Faktúra
DFB1/0849/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2,23 € 28.10.2019 Faktúra
DFS2/0123/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 136,27 € 28.10.2019 Faktúra
DFPC/0237/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 48,28 € 25.10.2019 Faktúra
DFPC/0238/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 26,04 € 25.10.2019 Faktúra
DFB1/0846/19 oprava Stonet, s.r.o. 996,10 € 25.10.2019 Faktúra
DFS1/0240/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 107,40 € 25.10.2019 Faktúra
DFS1/0241/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 67,72 € 25.10.2019 Faktúra
DFS2/0122/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 14,96 € 25.10.2019 Faktúra
DFB1/0847/19 servisné práce Stonet, s.r.o. 895,38 € 25.10.2019 Faktúra
DFB1/0848/19 servisné práce Stonet, s.r.o. 771,00 € 25.10.2019 Faktúra
DFKV/0023/19 práce STAVPET, s.r.o. 75 853,12 € 25.10.2019 Faktúra
DFS1/0242/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 245,83 € 25.10.2019 Faktúra
DFPC/0235/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 70,03 € 24.10.2019 Faktúra
DFPC/0236/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 986,00 € 24.10.2019 Faktúra
DFB1/0845/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 743,17 € 24.10.2019 Faktúra
DFS2/0121/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 70,02 € 24.10.2019 Faktúra
DFPC/0234/19 oprava OTTO ČANK s.r.o. 537,60 € 23.10.2019 Faktúra
DFS2/0120/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 366,28 € 23.10.2019 Faktúra
DFS1/0239/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 305,53 € 22.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »