Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6333
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFS1/0130/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 26,24 € 04.06.2019 Faktúra
DFPC/0136/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 1 072,98 € 04.06.2019 Faktúra
DFPC/0137/19 služby ATŠ GX SOLUTIONS, a. s. 134,40 € 04.06.2019 Faktúra
DFB1/0434/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 2 209,93 € 04.06.2019 Faktúra
DFB1/0436/19 prenájom H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB1/0437/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 299,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB1/0438/19 prenájom MAJAX, s.r.o. 749,20 € 04.06.2019 Faktúra
DFPC/0135/19 potraviny St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 109,19 € 03.06.2019 Faktúra
DFB1/0429/19 vodne,stocne BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 174,68 € 03.06.2019 Faktúra
DFB1/0430/19 skartovačka KAISER+KRAFT,s.r.o. 958,80 € 03.06.2019 Faktúra
DFB1/0431/19 registrácia Slovenská jazdecká federácia 190,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFB1/0432/19 internet IvankaNet Home s.r.o. 36,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFB1/0433/19 internet IvankaNet Home s.r.o. 90,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFB1/0427/19 spotrebný tovar Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 357,70 € 31.05.2019 Faktúra
DFB1/0428/19 spotrebný tovar Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 25,80 € 31.05.2019 Faktúra
DFB1/0426/19 inžinierska činnosť MPIRE s.r.o. 2 268,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFB1/0425/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 63,43 € 30.05.2019 Faktúra
DFS2/0062/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 39,46 € 30.05.2019 Faktúra
DFS1/0129/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 103,66 € 30.05.2019 Faktúra
DFPC/0134/19 autoškola Beáta Ducká 240,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFB1/0424/19 krmivo FS Technology, s.r.o. 241,78 € 30.05.2019 Faktúra
DFB1/0422/19 učebná pomôcka G.P.R. spol.s.r.o. 375,53 € 29.05.2019 Faktúra
DFB1/0423/19 poistenie Union poisťovňa, a.s. 17,40 € 29.05.2019 Faktúra
DFPC/0133/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 738,58 € 29.05.2019 Faktúra
DFB1/0420/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 899,20 € 29.05.2019 Faktúra
DFB1/0421/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4,45 € 29.05.2019 Faktúra
DFPC/0132/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 350,20 € 28.05.2019 Faktúra
DFB1/0417/19 nespotrebované poistné UNIQA poisťovňa, a. s. -87,84 € 28.05.2019 Faktúra
DFPC/0131/19 nespotrebované poistné UNIQA poisťovňa, a. s. -67,84 € 28.05.2019 Faktúra
DFS1/0126/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 73,96 € 28.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »