Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6575
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0600/19 oprava Peter Prochádzka 1 571,44 € 30.07.2019 Faktúra
DFB1/0601/19 oprava Peter Prochádzka 1 650,00 € 30.07.2019 Faktúra
DFPC/0174/19 oprava Peter Prochádzka 349,36 € 30.07.2019 Faktúra
DFPC/0171/19 oprava,servis Novosedlík - AEN s.r.o. 98,53 € 26.07.2019 Faktúra
DFB1/0591/19 oprava , servis Novosedlík - AEN s.r.o. 30,00 € 26.07.2019 Faktúra
DFB1/0592/19 oprava,servis Novosedlík - AEN s.r.o. 240,07 € 26.07.2019 Faktúra
DFB1/0593/19 oprava,servis Novosedlík - AEN s.r.o. 30,00 € 26.07.2019 Faktúra
DFB1/0594/19 veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 704,80 € 26.07.2019 Faktúra
DFB1/0589/19 aktualizácia programu ŠJ SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 39,24 € 25.07.2019 Faktúra
DFB1/0590/19 spotrebný tovar MONAL- BBG s.r.o. 18,49 € 25.07.2019 Faktúra
DFB1/0588/19 prenájom Lindstrom s.r.o. 105,97 € 24.07.2019 Faktúra
DFB1/0587/19 krmivo AL Agroservis, s.r.o. 599,04 € 24.07.2019 Faktúra
DFB1/0580/19 publikácia Poradca s.r.o. 33,60 € 22.07.2019 Faktúra
DFB1/0585/19 spotrebný tovar MAJAX, s.r.o. 90,00 € 22.07.2019 Faktúra
DFB1/0586/19 poistenie Union poisťovňa, a.s. 26,62 € 22.07.2019 Faktúra
DFB1/0582/19 servisné práce Stonet, s.r.o. 428,16 € 22.07.2019 Faktúra
DFB1/0583/19 servisné práce Stonet, s.r.o. 300,94 € 22.07.2019 Faktúra
DFB1/0584/19 hlásiče dymu Stonet, s.r.o. 11 303,40 € 22.07.2019 Faktúra
DFB1/0581/19 oprava Milan Fröhlich - mf servis 2 189,96 € 22.07.2019 Faktúra
DFB1/0579/19 krmivo AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 158,11 € 22.07.2019 Faktúra
DFS1/0159/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 277,73 € 19.07.2019 Faktúra
DFS1/0160/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 28,31 € 19.07.2019 Faktúra
DFB1/0578/19 zneškodnenie odpadu GLOBAL GREEN spol. s r. o. 86,29 € 19.07.2019 Faktúra
DFB1/0577/19 nájom Messer Tatragas 37,26 € 19.07.2019 Faktúra
DFKV/0005/19 oprava TWINS - SK, s. r. o. 5 823,49 € 19.07.2019 Faktúra
DFPC/0169/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 357,07 € 18.07.2019 Faktúra
DFB1/0575/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 737,07 € 18.07.2019 Faktúra
DFB1/0576/19 polep vozidiel FIREMNÁ REKLAMA s.r.o 1 536,00 € 18.07.2019 Faktúra
DFPC/0170/19 oprava,údržba Javor, spol.s r.o. 1 167,00 € 18.07.2019 Faktúra
DFB1/0572/19 ochranné prostriedky Štefan Vacula SLOVEX 166,20 € 17.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »