Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6459
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0167/19 služby autoškoly Beáta Ducká 150,00 € 12.07.2019 Faktúra
DFB1/0557/19 tlačoviny ŠEVT, a.s. 368,33 € 11.07.2019 Faktúra
DFPC/0166/19 pásky do pokladní ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzením 104,40 € 11.07.2019 Faktúra
DFB1/0561/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 155,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFB1/0551/19 telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 419,84 € 10.07.2019 Faktúra
DFB1/0552/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 388,71 € 10.07.2019 Faktúra
DFB1/0553/19 pitevňa ALVEX , spol. s r.o. 1 048,80 € 10.07.2019 Faktúra
DFB1/0543/19 odborné prehliadky Dušan Beták-BEDUPO 120,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFPC/0165/19 kukurica EURODREAM s.r.o. 978,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFB1/0539/19 internet Slovak Telecom, a.s. 54,22 € 08.07.2019 Faktúra
DFB1/0540/19 prebájom H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFB1/0541/19 internetnetová stránka MM Film Production s.r.o. 30,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFB1/0542/19 spotrebný tovar,krmivo Equistyle, s.r.o. 282,28 € 08.07.2019 Faktúra
DFPC/0164/19 vývoz kontajnera Matej Salay KONT-BLESK 218,74 € 08.07.2019 Faktúra
DFB1/0530/19 rám na plagáty Miloš Németh HAKA 70,88 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0531/19 letný tábor Drepech, spol. s r.o. 576,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0532/19 letný tábor Drepech, spol. s r.o. 28,50 € 04.07.2019 Faktúra
DFPC/0163/19 potraviny Spojená škola-škol.jed 678,69 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0533/19 príspevok na stravu Spojená škola-škol.jed 387,17 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0534/19 potraviny Spojená škola-škol.jed 464,94 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0535/19 oprava,servis ELIT SLOVAKIA s.r.o. 603,74 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0536/19 spotrebný materiál Equistyle, s.r.o. 246,29 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0537/19 údržba technického zariadenia ZSE Energia, a.s. 604,80 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0538/19 oprava,údržba Milan Fröhlich - mf servis 740,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0528/19 ochrana osob.údajov CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.07.2019 Faktúra
DFS2/0075/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 45,58 € 04.07.2019 Faktúra
DFS1/0157/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 146,65 € 04.07.2019 Faktúra
DFS1/0158/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 192,69 € 04.07.2019 Faktúra
DFPC/0161/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 894,02 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0521/19 prenájom Messer Tatragas 37,26 € 03.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »